Добрый день. Сверяемся с поставщиком, обнаружилось, что был возврат материалов, в бухгалтерию поздно поступила корректировочная счет-фактура. Изменение произошло в сторону уменьшения, соответственно должны внести изменения в сданную декларацию по НДС. Как правильно отразить корректировку поступления, чтоб изменения по НДС прошли через доп лист? в дополнение к этому, т.к. придется сдавать уточненную декларацию, есть приходы, которые не попали в книгу покупок, как по ним тоже добавить информацию в доп лист к декларации по НДС. Заранее благодарю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС, если не внесли возврат и приход материалов в прошлом квартале в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не выгружаются доп.листы книги покупок и продаж к уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! Организация получила с/ф по услугам связи от 31.03.2025 на сумму 13059,09 (НДС 2176,52). Исправленный с/ф от 30.04.2025 пришел…
- Уточненная декларация, если изменилось распределение НДС в 1С Добрый день, мы ведем раздельный учет облагаемых и не облагаемых операций по НДС. В 1 квартале была реализация с НДС…
- Порядок отражения исправлений в книге покупок и книге продаж в уточненной декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после сдачи декларации НДС на УСН «Доходы» НДС 5% были внесены изменения в оплатах и реализациях, теперь…
- Как подать уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2022г. без дополнительных листов? Как подать уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2022г. без дополнительных листов? Не учтено восстановление НДС с авансов выданных.…
Статьи по этой теме
- Можно ли сдать уточненную декларацию по НДС без оформления доплистов книги продаж и книги покупок в 1С? В январе 2026 выставили несколько УПД на оказание услуг заказчику. При формировании декларации по НДС за 1 квартал 2026 ошибочно…
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
- Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03? Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили…
Здравствуйте, Ольга!
Для исправления ошибки в периоде обнаружения оформите документ Возврат товаров поставщику (создайте его на основании документа поступления).
После проведения документа перейдите в движения документа и установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
На вкладке НДС Продажи укажите:
• Дата события — дата КСФ поставщика;
• Запись дополнительного листа — Да;
• Корректируемый период — период составления КСФ.
После этого КСФ отразится в дополнительном листе книги продаж за прошлый квартал.
По книге покупок:
создайте документ Формирование записей книги покупок, заполните теми с/ф, которые должны попасть в уточненную декларацию. Также укажите:
Запись доп. листа — Да;
Корректируемый период — можно последний день месяца того квартала, в котором они должны отразиться.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Спасибо! Все получилось.
Отлично 🙂