Как в 1С ЗУП начислить и отразить взносы на уже выплаченный в другом периоде доход по договору ГПХ

Индивидуальную консультацию запросил Анна Ш.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день! У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.369), в 2019 году был выплачен аванс по договору ГПХ, но по акту закрытия не было, аванс и сумма НДФЛ были отражены в 6-НДФЛ за 2019 год, но взносы не начислялись (т.к. не был подписан акт), поэтому в 2019 году еще не были отражены доход и взносы с суммы этого дохода в Расчете по взносам. В декабре 2020 закрывающий акт был подписан на сумму уже выплаченного аванса, т.е. к выплате получился ноль, но нужно начислить на сумму акта страховые взносы. Подскажите, пожалуйста, какие можно сделать настройки и какие операции провести в программе, чтобы этот доход и сумма налога не попадала уже в 6-НДФД и 2-НДФЛ за 2020 год, но чтобы при этом на эту сумму начислялись страховые взносы, и чтобы все это попадало в Расчет по страховым взносам и в Отражение зарплаты в бухучете?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    1. Уточните пожалуйста, а каким образом в 2019 году Вы отражали факт выплаты аванса по договору ГПХ и факт удержания НДФЛ? МОжете прислать скрин документов, которыми все это отражалось?

    2. И ещё вопрос, в 2019 году по этому гпх-шнику в 2-НДФЛ Вы показали, что НДФЛ с этой выплаты и исчислен, и удержан, и перечислен? Я правильно понимаю? Если так, то ещё было бы здорово посмотреть на документ, которым Вы в программе зарегистрировали факт исчисления НДФЛ в 2019-ом году.

    3. Ещё уточните, я правильно понимаю, что исчисление взносов Вы хотите отразить декабрем 2020 года и показать в РСВ за 2020 год?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Договора ГПХ в отчетности Здравствуйте! Возникла следующая ситуация: в июне 2020 года был заключен договор ГПХ с юристом на условиях авансового платежа, в 2020…
  2. Аванс по договору ГПХ Еще раз доброе утро! По договору ГПХ, заключенному в апреле в апреле же выплачен аванс. По ТЗ окончание договора в…
  3. Корректировка отчетности 201г. по больничным отраженным в мае 20г. Коллеги! Ситуация, больничные по несчастному случаю 2019г. отражены в мае 20г. В итоге переформировала отчетность Расчет по страховым взносам за…
  4. Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022г. Добрый день! В сентябре начислена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы за август (30.09), а выплачена в октябре с заработной…

Статьи по этой теме

  1. Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный аванс,…
  2. Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на момент расчета НДФЛ с зарплаты распроведена ведомость на аванс, налог считается неверно.…
  3. Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018 . Проверьте, правильно ли…
  4. Расчеты по договору ГПХ с авансом в 1С Договоры ГПХ могут содержать различные условия, в том числе об авансе. В 1С предусмотрен специальный функционал для оформления договоров подряда…