Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию. Сейчас необходимо сторнировать данную операцию и подавать уточненную декларацию. Вопрос: нужно ли в документе сторно что-либо делать с вкладкой НДС предъявленный? Аннулировала счет-фактуры операцией отражение НДС с минусом.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Полина.
В документе Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа ничего исправлять не надо ни на одной вкладке. Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента .