Вместо корректировочного счета-фактуры в доп листе книги покупок отразили исправленный счет-фактуру

Индивидуальную консультацию запросил Вадим П. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый вечер! Пришло требование на дачу пояснений на уточненную декларацию. При анализе выяснилось, что в дополнительном листе, при заполнении отдельного документа «Формирование записей книги покупок» ошибочно заполнил поле «Исправленный счет-фактура», в результате — ошибка. Вопросы: 1) Надо ли действовать по прежней схеме: а)сторно документа «Формирование записей книги покупок»(ФЗКП) и оставлять ошибочную строчку плюс б) формирование нового ФЗКП с правильными данными в строчке ИЛИ просто скорректировать неправильную строчку и сформировать новую уточненку. 2) Надо ли давать пояснение по этому требованию, если будет формироваться новая уточненка или просто ответить, что сдал уточненку и ошибки исправлены. Требование прилагаю. Все вопросы в требовании имеют примерно однотипную природу

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Вадим.
    Если не верно заполнен документ Формирование записей книги покупок, то лучше делать сторно и формировать новый документ ФЗКП. Если вы сдаете уточненную декларацию, то пояснения можно не подавать.
    Посмотрите материал по теме: [21.03.2019 запись] Требования ИФНС. Как отвечать правильно? Законодательный обзор
    Требования ИФНС: исполнять безусловно или возможны варианты?
    Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
    [21.03.2019 запись] Требования ИФНС. Как отвечать правильно? Законодательный обзор .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Распределение НДС при раздельном учете в 1С Добрый день, подскажите верные пошаговые действия при распределении НДС и подготовки декларации за квартал. 1) Перепроводим документы. 2) Закрываем квартал…
  2. Корректировочная декларация по НДС, неверный регистрационный номер в заявлении о ввозе товаров в 1С Добрый день. Пришло требование по НДС за 1 кв., ошибка, неправильно забила регистрационный номер заявления о ввозе товаров, ФНС требует…
  3. Как правильно убрать неверную запись в книге покупок в 1С Здравствуйте. К предыдущему вопросу по НДС. Пришло требование по НДС. (во вложении) При исправлении первичной ошибки формирование записей книги покупок…
  4. Что значит Данные в декларации отличаются от результата расчета в 1С 1СБухгалтерия 3.0 . Наша организация применяет раздельный учет НДС. И с 01.07.2022г. применяем ставку 0% по реализации гостиничных услуг. При…

Статьи по этой теме

  1. Помощник по расчету НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Главное – Задачи – Список задач; Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты; Отчеты…
  2. Как часто создавать Формирование записей книги покупок / продаж при сложном учете НДС - раз в квартал или раз в месяц в 1С? Можно ли при сложном учете создавать документ Формирование записей книги покупок/продаж один раз в конце квартала или необходимо делать каждый…
  3. Настройка и заполнение документа Формирование записей книги покупок при импорте в 1С По умолчанию в документе Формирование записей книги покупок отражаются не все колонки и графы. Например, номер и дата документа оплаты…
  4. Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…