Здравствуйте. К предыдущему вопросу по НДС. Пришло требование по НДС. (во вложении) При исправлении первичной ошибки формирование записей книги покупок не было автоматическим. При заполнении вручную была допущена неточность: не заполнена графа «Исправленный счет-фактура». Программа автоматически присвоила счет-фактуре номер ПП. При повторном заполнении «Формирование записей книги покупок» получается дубль записи доп. листа, и как следствие 76.АВ неверный. Как правильно исправлять ошибку? ОСНО.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Сделайте СТОРНО неверной записи кн.покупок (Операции — кнопка Создать — Сторно документа). Сторнируемый документ укажите формирование записей кн. (далее ФЗК) покупок. На вкладках удалите все проводки кроме той которую исправляем. На вкладке НДС Покупки в столбце Запись доп.листа укажите ДА, в столбце Корректируемый период 25.03.25