НДФЛ после «исправления» отпускных

1. Поняла почему так выводится в 2-НДФЛ, потому что в ведомости по ЗП за месяц в котором были отпускные неправ выводится сумма ндфл.
   НДФЛ за фев общий = 5697,00
   Уплачено с отпускными 2254,00, затем 639,00
   Итого должно остаться в оплате 2804,00, а в конечной ведомости проставляется 550,00 (как разница на 2254,00)
   Вот..

2. семинары нашла в личном кабинете..

3. такая же проблема еще с рядом сотрудников у которых были отпускные

4. Здравствуйте!

   «Столкнулась с тем что в 2-ндфл теперь вылезла неудержанная сумма ндфл, та самая которая была в начальном расчете отпускных.» — опишите пожалуйста более подробно конкретно Вашу ситуацию (со скринами и конкретными цифрами). Пока не совсем понятно, что за «неудержанную сумму» Вы имеете ввиду?

   «раньше выходили семинары после изменений редакций 1с» — Вы имеете ввиду ежемесячные встречи ПРОФКЛУБа? Если да, то теперь это называется «Поддерживающие семинары по ЗУП» и они также выходят раз в месяц. Все прошедшие эфиры (в том числе и те, что раньше назывались ПРОФКЛУБом ЗУП) доступны здесь: https://buhexpert8.ru/1s-zup («Записи поддерживающих семинаров»)

5. видимо файл не прикрепился в вопросе..

6. и регистр по ндфл
   вроде все.. если еще какие то документы нужны то подскажите пож-та какие..

7. Добрый день! Мы также столкнулись с такой же проблемой по пересчитанным отпускным, причем удержать сумму, на которую «ослепла» программа, можно только поправив в ведомости сумму НДФЛ руками. Вероятнее всего, что это ошибка релиза 3.1.5.129. Просьба обратиться к разработчикам, чтобы ее исправили.

   1. Здравствуйте!
      Чуть выше написал свои соображения по этому вопросу.

8. Аа, ясно…
   Я так понимаю что этой ошибки можно избежать если платить НДФЛ не с отпускными в конце месяца..
   Допустим я отпускные плачу всем в течение месяца как полагается за три дня до отпуска, а в конце месяца по всем отпускным плачу только ндфл.. Каким тогда документом это можно сделать в ЗУП? или автоматически это сделать невозможно с помощью программы и надо делать ведомости вручную набивая в ней нужный ндфл по каждому чел..?

   1. НДФЛ платим на следующий день как по увольнениям, так и по отпускным. Сейчас каждую сумму НДФЛ по отпускам отслеживаем по каждому сотруднику. Столкнулись с ошибками только там, где был пересчет предыдущего отпуска и сотрудник еще берет отпуск. Кроме этого, ведомость на выплату пересчитанных сумм не верно ставит в регистр расчетов налогоплательщиков крайний срок уплаты (следующий день после выплаты, как для уволенных).

      1. «Кроме этого, ведомость на выплату пересчитанных сумм не верно ставит в регистр расчетов налогоплательщиков крайний срок уплаты» — Вы имеете ввиду, что для НДФЛ с доначисленных отпускных срок перечисления ставится следующий день, а не последний день месяца? Если Вы об этом, то это задуманное поведение программы, так и должно быть, это не ошибка.
         Посмотрите отрывок из семинара Елены Гряниной по отражению доначислений в 6-НДФЛ: https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/otchetnost-po-ndfl-otchetnost/6-ndfl-zapis-onlajn-seminara-ot-16-10-2017-g.html#_6-2

   2. Смоделировал в своей базе. Действительно, в случае ввода документа-исправления в том же месяце, как-то странно учитывается НДФЛ. У мня вообще получилось, что в ведомость, которой довыплачивались отпускные, загрузился не тот НДФЛ, который надо доудержать, а НДФЛ из первичного отпуска. Это не так как в Вашей ситуации, но тоже неверно и явно смахивает на ошибку в алгоритмах программы. Кроме ручной корректировки, иначе поправить НДФЛ к перечислению в ведомости не получится ни в моей ситуации, ни в Вашей.

      Я бы рекомендовал в таком случае, когда надо перерасчитать отпуск в том же месяце начисления, совсем не вводить документ-исправления, а пересчитывать прямо в исходном документе и создавать ведомость на довыплату этой суммы. У меня по такой схеме НДФЛ к перечислению корректно заполнился и в ведомости на довыплату отпускных и потом в ведомости на выплату зарплаты. Пока не исправят эту ошибку, такой вариант лучше, чем исправлять вручную.

Комментарии закрыты.