Здравствуйте! После перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1.14.208 провели анализ перенесенных данных по НДФЛ с помощью отчета Анализ НДФЛ по месяцам. Выяснили, что за весь 2020 год не отражаются суммы НДФЛ перечисленный, хотя в документах Перенос НДФЛ записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ есть. Что еще нужно дозаполнить, внести или проверить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройки отчетов по НДФЛ Добрый день. В публикации НАСТРОЙКИ ОТЧЕТОВ 1С:ЗУП 3.1 ДЛЯ АНАЛИЗА НДФЛ описывается отчет АНАЛИЗ ДОХОДОВ И НДФЛ ПО МЕСЯЦАМ БУ…
- Настройки отчетов для про анализа НДФЛ После семинара попытались донастроить универсальные отчеты для анализа НДФЛ, но не смогли . Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ.
- Проверка учета НДФЛ после переноса Здравствуйте. Мы переносим данные на начало года. Как мне проверить данные по НДФЛ Я формирую отчеты в ЗУП 2.5 Анализ…
- Возврат НДФЛ Добрый день ЗУП 3.1.23 Почему в обработке Анализ НДФЛ к возврату - учитывается НДФЛ на сумму 210, а при создании…
Статьи по этой теме
- Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления Видео: Чек-лист по проверкам перед отправкой уведомления по НДФЛ Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ в месяце подачи уведомления Видео:…
- Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
- Отражение доходов в БУ и учете НДФЛ в разных периодах Пример 1. Месяц получения дохода в БУ и в учете по НДФЛ совпадает Дата выплаты аванса 15 число, дата выплаты…
- Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8) Отчет по НДФЛ дополнен возможностью расшифровки по документам-регистраторам, датам получения дохода, категориям дохода, срокам уплаты налога и другим полям: Кроме…
Здравствуйте!
«Выяснили, что за весь 2020 год не отражаются суммы НДФЛ перечисленный, хотя в документах Перенос НДФЛ записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ есть.»
У Вас в регистре, наверное только записи с видом движения «Приход»? Они появляются при удержании налога. А перечисление НДФЛ в бюджет отражается расходными записями по этому же регистру. Вот их, Вам, скорее всего, и не хватает.
Что делать:
1. Ведомостей нет, т.к. переход осуществлен в сентябре. Есть только нач сальдо по невыплаченной зп за август, которая выплачивается уже в новой программе. Кстати НДФЛ с зарплаты за август туда тоже не летит. Но это будем анализировать в соответствии с публикациями на Вашем сайте.
2. В документе перенос НДФЛ расходные записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ присутствуют во всех месяцах. Возможно там тоже неверные даты?!
3. Пробовали вводить документ Перечисление НДФЛ в бюджет в разрезе месяцев, в отчете они встают пустой строкой над всеми месяцами, в подвале в строке Итого не отображаются. Нужно вводить один документ на сумму за все месяца?
«1. Ведомостей нет, т.к. переход осуществлен в сентябре. Есть только нач сальдо по невыплаченной зп за август, которая выплачивается уже в новой программе. Кстати НДФЛ с зарплаты за август туда тоже не летит. Но это будем анализировать в соответствии с публикациями на Вашем сайте.»
Да извините, я не сразу обратила внимания, что вариант переноса рекомендованный (не полный, где приезжают Ведомости). Это не прозвучало явно в тексте вопроса. Но можно было догадаться, раз записи по регистрам приехали в Перенос данных 🙂
«2. В документе перенос НДФЛ расходные записи по РН Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ присутствуют во всех месяцах. Возможно там тоже неверные даты?!»
Давайте возьмем для примера одного сотрудника, откроем регистра через Все функции и отберем записи по этому сотруднику. Покаите также как выглядит отчет Анализ НДФЛ по месяцам.
«3. Пробовали вводить документ Перечисление НДФЛ в бюджет в разрезе месяцев, в отчете они встают пустой строкой над всеми месяцами, в подвале в строке Итого не отображаются. Нужно вводить один документ на сумму за все месяца?»
Да, обычно достаточно вводить 1 документ. Если хвосты на дату отражения уплаты НДФЛ есть, они должны списаться. Возможно хвосты закрыты просто более поздней датой. Чтобы об этом судить, нужно посмотреть на проблему «в картинках».
Попробовали ввести одной платежкой. Все получилось. Спасибо
Супер! 🙂