Добрый день. Пришло требование из ИФНС об уплате НДС за 4 кв. 2017г. за черного контрагента, все перечислили, корректирующую декларацию сдали. При заполнении корректирующей декларации по прибыли за 4 кв. 2017г. все заполняется без изменения от исходной декларации. Вопрос: а нужно ли сдавать корректирующую прибыль, ведь мы убрали просто НДС с возмещения из бюджета, или что-то делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненки, если обнаружен недобросовестный контрагент
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочно не восстановлен НДС с авансов выданных поставщику за прошлые годы в 1С Добрый день! В 2016г. заплатили аванс поставщику. Счет-фактуру полученную поставили к вычету. Документы от поставщика так и не получили, в…
- Вычет НДС за прошлые периоды Добрый день! Наш поставщик выявил невыставленные услуги за период с сентября 17 г по июнь 18 г. Все акты выставлены…
- Учет переплаты налога УСН ИП применяет УСН ( "доходы - расходы" ). Вместо ставки 5% в течении 2017г. и 3 кварталов 2018 г. применялось…
- Как убрать лишние вычеты НДС за прошлый период и сдать уточненную декларацию в 1С Добрый день! Нам необходимо сдать корректировку декларации по НДС за 2 кв. 2017 г. - убрать несколько строк из книги…
Статьи по этой теме
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С? Какая стоимость товаров, импортируемых из ЕАЭС, должна отражаться в графе 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре…
- Доходы при выставлении счета-фактуры с НДС на УСН С 01.01.2017 из состава доходов «упрощенцев» исключаются суммы НДС, уплаченные ему налогоплательщиками - покупателями товаров, работ и услуг в связи…
- Как продавцу отразить возврат товаров от неплательщика НДС? Как отразить возврат товаров от ИП, который работает без НДС, по реализации за 2017-2018 гг. Нужно ли подавать уточненные декларации…
Здравствуйте!
Зависит от того, какое у вас требование. Убрать только вычет НДС в декларации по НДС. Или убрать вычет НДС + убрать расходы по прибыли за этот же период по проблемному контрагенту. Тогда будет две уточненки: прибыль и НДС. И надо расходы тоже корректировать.
У вас какой вариант?
Требование было убрать только вычет НДС в декларации по НДС, но по 115-ФЗ мы разве не должны убрать расходы.
Безопаснее все убрать.
Сделайте в один файл word скрины по шагам, как делали корректировку — табличная часть документа все вкладки.
И проводки.
Плюс уточните в периоде ошибки 2017 г. в НУ прибыль или убыток.