Добрый день. В декабре 2019 году в бухгалтерском и налоговом учете нами были отражены расходы на сч 97.21 на сумму 1000 руб. с графиком списания ежемесячно в течение года. В июне 2020 поставщик выставляет корректировочный счет фактуру полностью сторнируя данный документ. Но часть расходов за пять месяцев списалась на сч 44 , и остаток остался на сч 97. Как в базе сделать данную корректировку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный счет-фактура на сторно 97 счета
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление ошибки прошлого периода: расходы за счет резерва вместо 20 счета Добрый день! Во втором квартале 2022 года были ошибочно отражены расходы на счете 20 вместо 96.09. Расходы пока отражены на…
- Транспортные расходы на счете 44 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли в 1с бухгалтерия возможность автоматически распределить остаток транспортных расходов (доставка от поставщика до склада)…
- Как исправить ошибку, если товар учли на счете 41.05, а доп. расходы на этот товар на 41.01 в 1С Добрый день. Как правильно исправить ошибку прошлого периода? При проведение доп. расхода в 2024 году (транспортных услуг), не правильно был…
- УСН доходы-расходы, на каком счете отражать расходы по программе Контур.Экстерн на 1 год в 1С Добрый день. УСН доходы-расходы. Компания приобрела право использования программы "Контур.Экстерн" на 1 год с применением СКЗИ КриптоПро CSP стоимость более…
Статьи по этой теме
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Калькуляция расходов на производство в Счете покупателю в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия можно вывести в Счете покупателю калькуляцию расходов (с релиза 3.0.97). Как работает этот механизм, расскажем…
- Нужны ли счета НЕ.ХХ для налогового учета в 1С? Мы выплатили материальную помощь физлицу – не сотруднику. Провели операцию через документ Операция, введенная вручную . К расходам в целях…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
Здравствуйте, Елена.
Уточните, пожалуйста, что за расходы были учтены на счете 97.21. Причину по которой были сторнирован документ.
Посмотрите материал: Корректировка поступления в сторону уменьшения
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года .
Расходы — Право использования программы Контур экстерн.
Причина сторнирования — замена услуги со стоимостью дороже.
Вы пишите: «Причина сторнирования — замена услуги со стоимостью дороже». Услуга дороже с какого момента действует? Вышлите скрины первичного документа, корректировочного и нового документа на программу Контур экстерн.
Добрый день. Корректировку провели датой указанной в корректировочном счет-фактуре. По 76 сч. контрольное соотношение с минусом.
Здравствуйте, Елена.
У вас первичный счет-фактура от 23.12.2019 г. на сумму — 9657 руб., период права пользования с какого по какое число?. Вы использовали программу по тарифному плану «Универсальный» ? Счет-фактура от 16.06.2020 на сумму 14200 руб. с какого числа используете тариф «Стандарт 1250»?
Добрый день. Период права пользования с 23.12.19 по 22.12.20
Программу по данному документу не использовали, т.к. это была ошибочная оплата, но поставщик на нее нам выставил документы и мы их ошибочно провели и производили списание с сч 97 на 44.
На документ от 23.12.20 Контур выставляет нам корректировочный документ , где полностью сторнирует сумму. И по договоренности меняет нам услугу на тарифный план «Стандарт1250». Данный тариф действует с 16.06.20
Еще одно уточнение с какого момента списывались РБП с 23.12.19 г.
Вышлите ОСВ по счету 97.21 на дату корректировки и скрин элемента справочника РБП. Правильно понимаю, что корректировку поступления уже сделали?
Смоделирую ситуацию в базе и вышлю пошаговую инструкцию. Уточните систему налогообложения.
Здравствуйте, Елена.
Вышлите скрины документа поступления от Контур, документ Корректировка поступления с проводками. Анализ субконто по контрагенту Контур.
Здравствуйте, Елена.
Пошаговая инструкция в прикрепленном файле.