Ввод остатков на 01.01.2020, начисляется зарплата за декабрь хотя не должна

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! у действующей огранизации открываю новую базу с 01.01.20г., ввела остатки через помощника ввода остатков. Заработная плата за декабрь 19г. начислена и выплачена в 2019 году, взносы тоже все перечислены в 2019 году. Остатков по 26 счету нет. При закрытии месяца за январь 20г. и проводки документов (не понимаю в какой момент) программа сама начисляет з-ту за декабрь 19 и ставит взносы в начальные остатки по 26 счету и тутже дает ошибку, что не может распределить 26 счет, так как есть остатки входящие. Я все удалила (и з-ту и входящие остатки по 26 счету) перепровожу, программа опять начисляет з-ту за декабрь и вводит входящий остаток по 26 счету. Что то я не понимаю, что делать? помогите?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Не видя базы трудно сказать в чем причина. Надо анализировать ввод остатков. Что можно попробовать сделать. Стандартные рекомендации в таких ситуациях.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
    Если ситуация не изменится. Посмотрите в журнале Все начисления есть документ Начисление зарплаты за декабрь месяц. Если есть, то откройте документ Начисление зарплаты за декабрь и удалите всех сотрудников. Проведите документ.

  2. Добрый день, Татьяна! Спасибо, пробую

  3. Да, очистила КЭШ, даже научиласть тестировать и исправлять базу, за это Спасибо! но, не помогло. Удалила сотрудников и почистила взносы, так закрылось.
    А теперь, новый вопрос открыть или можно продолжить?
    ???? Транспортные расходы относятся к конкретному заказу, поставка на экспорт, транспортные расходы отнесла на этот заказ и на 20 счет. При закрытии месяца Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 пишет ошибку и «Для транспортных расходов укажите в документах счет 44.01.
    Для иных расходов укажите статью затрат с видом, отличным от вида «»Транспортные расходы»».» вот где в программе прошиты счета , чтобы я могла добавить и транспортные на 20 счет???

  5. Да, задала. Спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Надо ли переносить на 68.90 долг по страховым взносам за 2022, если есть право на отсрочку по Постановлению №776 в 1С Здравствуйте! Через помощника сделали перенос остатков по налогам и взносам. Программа перенесла остатки по 69 счету на начало 4-го квартала…
  2. ИП УСН доходы, как и когда переносить фиксированные страховые взносы на ЕНС 68.90 в 1С Добрый день, у нас ИП доходы, на сколько я понимаю уведомления на фиксированные взносы, и взносы с превышения доходов 300…
  3. Экспресс-проверка по НДС Здравствуйте. В чем может быть дело. Запуская обработку экспресс-проверка, получил ошибки (см.вложение). Скажите пожалуйста, из-за чего это произошло. Кратко: компания…
  4. Списание НЗП в связи с закрытием обособки В 2017 было открыто обособленное подразделение, для реализации проекта В период работы обособленного подразделения с 2017 по 2019 по номенклатурной…

Статьи по этой теме

  1. Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Видео: Как…
  2. Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…
  3. Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН "доходы-расходы" с НДС в 2025 году в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 превысил 60 млн руб. В 2025 применяем ставку НДС 20%.…
  4. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…