В декабре ввели документ Отпуск по уходу за ребенком, но в нем указали вместо одного ребенка за которого нужно было платить пособие, указали общее количество детей и установили галочку «среди них есть первый ребенок». С декабря платили за 3-х. Теперь хотим исправить Отпуск, что бы сторнировать неверные начисления, всего необходимо было указать 1 ребенок. Как это можно сделать, но что бы не затронуть 2019 год, что бы корректировку не сдавать. И как повлияет наша корректировка на отчетность, что изменится возможно? Или все равно придется корректировку сдавать?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! На практике обычно требуется корректировка РСВ за прошлый период, особенно в случае сторно. И в ЗУП для этого не все формируется правильно автоматически. требуются корректировки. Посмотрите: Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС. Я думаю. что вряд ли можно обойтись без корректирующих отчетов. В результате перерасчета получится достаточно большая сумма сторно, которая не перекроется начислениями текущего месяца и в отчет полезут отрицательные суммы, а это не допускается. Плюс, как я понимаю, при возмещении пособий за 2019 год ФСС смотрит на приложение 3, а там у Вас сейчас некорректные данные, поэтому они и потребуют корректировку.
Я бы Вам советовала дополнительно уточнить этот вопрос в вашем отделении ИФНС и ФСС.
Вам нужно ввести исправление Отпуска по уходу текущим месяцем. в котором исправить данные о ребенке. При проведении этого документа программа зафиксирует необходимоть перерасчета.
Этот перерасчет выполняется в текущем месяце, документом «Доначисление, перерасчет», либо в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Доначисления, перерасчеты».
Посмотрите публикации по теме:
Далее сформируйте РСВ, посмотрите, что получилось, и делайте корректировки как описано в кейсе по отражению корректировок. Если в процессе нужно будет дать более детальные рекомендации, присылайте скриншоты.
Юлия, спасибо за разъяснения.
А если мы введем не исправление отпуска, а изменение условий отпуска по уходу и эти изменения введем с января 2020 года — это будет ошибкой? перерасчет зарегистрируется же с января и не затронет 2019 год?
Добрый день! Я в своем ответе предлагала изменение отпуска регистрировать текущим месяцем, т..е , например Июлем 2020. В том месяце, в котором произойдет перерасчет, в том и отразятся эти данные в бухгалтерском учете. Суть в том, что в начислениях затронуть 2019 год мы не должны, а вот в данных для отчетности должны отразить все в 2019 году.
Но тогда же придется сдавать корректирующую отчетность?
за 2019 год, а как этого не делать?
Здравствуйте! В своем первом ответе я уже выразила свою позицию по этому поводу:
Я думаю, что вряд ли можно обойтись без корректирующих отчетов. В результате перерасчета получится достаточно большая сумма сторно, которая не перекроется начислениями текущего месяца и в отчет полезут отрицательные суммы, а это не допускается. Плюс, как я понимаю, при возмещении пособий за 2019 год ФСС смотрит на приложение 3, а там у Вас сейчас некорректные данные, поэтому они и потребуют корректировку.
Я бы Вам советовала дополнительно уточнить этот вопрос в вашем отделении ИФНС и ФСС.
Скажите, Вы заручились ответом ФСС о том. что корректировки за 2019 год им не нужны?