Ошибка Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо в прошлом закрытом периоде

Индивидуальную консультацию запросил Лиана Г. (Махачкала)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Бухгалтерия предприятия 3.0 ( 3.0.77.78). 1 апреля 2020 г. сдали баланс, закрыла период всем бухгалтерам. Дата запрета 31.12.2019г. Чтоб собрать декларацию по прибыли,создаю документ Закрытие месяца. Дает ошибку( рис.1). Лезу в ОСВ, а там по 20 счету, вдруг минус 10 650 — аж с 2018 года. ВОТ КАК А? период закрыт,доступа ни у кого нет. И даже если был бы напортачили в 2018 году. Закрытие месяца слетело бы. А Закрытие месяца у нас там зеленым горит — ВЫПОЛНЕНО. Естественно не могу закрывать этот период. Как вообще разбираться? Я не хочу перепроводить все с 2018 года, боюсь потом что-то не так сядет. И вообще откуда эти 10 тыс. Это же не правильно. И еще я пытаюсь закрыть январь 2020, а программа мне пишет чтоб с октября 2019 года сделали закрытие.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Лиана.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    При закрытии месяца можно сделать Перепроведение только текущего месяца Материал по теме: Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца
    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово .
    Сформируйте карточку счета 20 за 2018 г. Посмотрите после какой операции образовалось отрицательное сальдо.

     4

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ввод остатков по 10.03.2 в 1С В 1с бухгалтерия предприятия 8 3.0 решила вести путевые листы. Мы работаем с 2018 года При заполнении путевого листа не…
  2. Не выполнено Закрытие месяца за прошлый период при наличии Даты запрета редактирования Бухгалтерия предприятия,редакция 3.0(3,0,77,78) . Добрый день. Помогите пожалуйста,уже не первый раз такое обнаруживаю, Закрываю период через Администрирование-Настройка пользователей и прав-…
  3. Закрытие месяца С июня 2018 г. Перешли с Бухгалтерии предприятия 2.0 на 3.0 (1С фреш) После перехода на БП 3.0 Выяснилось, что…
  4. УСН доходы минус расходы НДФЛ не корректно отражается в КУДиР в 1С Почему в КУДИР по НДФЛ 2023 года встает сумма в расходы по платежным поручениям 2022 года. Все налоги были начислены…

Статьи по этой теме

  1. Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль в 1С Авансовые платежи за полугодие рассчитываются: Авансовые платежи, рассчитанные за прошлый период (стр. 210-230) Авансовые платежи к уплате в 3 квартале…
  2. Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С Бухгалтер может не только пропустить приходный документ, но и ввести его дважды. Также бывают и ситуации, когда сделки признаются недействительными…
  3. Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности в 1С Обнаружили, что в конце года не списали дебиторскую задолженность ликвидированного поставщика, хотя акт инвентаризации и приказ на ее списание был…
  4. Обязательно ли применять балансовый метод учета разниц по ПБУ 18/02 с 2020 в 1С? Обязательно ли применять балансовый метод учета разниц по ПБУ 18/02 с 2020? С 2020 года ПБУ 18/02 «Учет расчетов по…