Ошибка Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо в прошлом закрытом периоде

Индивидуальную консультацию запросил Лиана Г. (Махачкала)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Бухгалтерия предприятия 3.0 ( 3.0.77.78). 1 апреля 2020 г. сдали баланс, закрыла период всем бухгалтерам. Дата запрета 31.12.2019г. Чтоб собрать декларацию по прибыли,создаю документ Закрытие месяца. Дает ошибку( рис.1). Лезу в ОСВ, а там по 20 счету, вдруг минус 10 650 — аж с 2018 года. ВОТ КАК А? период закрыт,доступа ни у кого нет. И даже если был бы напортачили в 2018 году. Закрытие месяца слетело бы. А Закрытие месяца у нас там зеленым горит — ВЫПОЛНЕНО. Естественно не могу закрывать этот период. Как вообще разбираться? Я не хочу перепроводить все с 2018 года, боюсь потом что-то не так сядет. И вообще откуда эти 10 тыс. Это же не правильно. И еще я пытаюсь закрыть январь 2020, а программа мне пишет чтоб с октября 2019 года сделали закрытие.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Лиана.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    При закрытии месяца можно сделать Перепроведение только текущего месяца Материал по теме: Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца
    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово .
    Сформируйте карточку счета 20 за 2018 г. Посмотрите после какой операции образовалось отрицательное сальдо.

     4

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение убытка прошлых лет в БУ на счете 09 по ошибке в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошлый бухгалтер отразила убыток за 2019г на сумму 694 735,00 на счете 09 в БУ (операцией введенную…
  2. Закрытие месяца С июня 2018 г. Перешли с Бухгалтерии предприятия 2.0 на 3.0 (1С фреш) После перехода на БП 3.0 Выяснилось, что…
  3. Перенос актуальности закрытия месяца прошлых периодов вручную в 1С Здравствуйте! Коллеги, помогите в следующем вопросе. В начале 2023 года в 2020 году бухгалтер исправила аналитику в документе поступления. На…
  4. Ввод остатков по 10.03.2 в 1С В 1с бухгалтерия предприятия 8 3.0 решила вести путевые листы. Мы работаем с 2018 года При заполнении путевого листа не…

Статьи по этой теме

  1. ФСС привел расчет пособия сотрудника, болевшего дольше месяца С 01.04.2020 пособие по временной нетрудоспособности должно платиться в размере не ниже МРОТ за полный календарный месяц ( Федеральный закон…
  2. Нарушается ли граница последовательности при изменениях в счетах-фактурах прошлых периодов в 1С? В марте 2020 года, после просмотра документа Счет-фактура полученный от 01.09.2019, бухгалтер случайно нажал на клавишу Провести и закрыть .…
  3. Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах в 1С Хотите обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах? Вам непонятно, когда и как закрывать период от редактирования? Закрыли период…
  4. Как перейти на балансовый метод с отражением ПР и ВР? Как в 1С перейти с Затратного метода ведения ПБУ 18/02 на Балансовый метод с отражением ПР и ВР с 2020…