Ошибка Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо в прошлом закрытом периоде

Ответственный за ответ: kurator (★9.56/10)

Бухгалтерия предприятия 3.0 ( 3.0.77.78). 1 апреля 2020 г. сдали баланс, закрыла период всем бухгалтерам. Дата запрета 31.12.2019г. Чтоб собрать декларацию по прибыли,создаю документ Закрытие месяца. Дает ошибку( рис.1). Лезу в ОСВ, а там по 20 счету, вдруг минус 10 650 — аж с 2018 года. ВОТ КАК А? период закрыт,доступа ни у кого нет. И даже если был бы напортачили в 2018 году. Закрытие месяца слетело бы. А Закрытие месяца у нас там зеленым горит — ВЫПОЛНЕНО. Естественно не могу закрывать этот период. Как вообще разбираться? Я не хочу перепроводить все с 2018 года, боюсь потом что-то не так сядет. И вообще откуда эти 10 тыс. Это же не правильно. И еще я пытаюсь закрыть январь 2020, а программа мне пишет чтоб с октября 2019 года сделали закрытие.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Лиана.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    При закрытии месяца можно сделать Перепроведение только текущего месяца Материал по теме: Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца
    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово .
    Сформируйте карточку счета 20 за 2018 г. Посмотрите после какой операции образовалось отрицательное сальдо.

     4

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ввод остатков по 10.03.2 в 1С В 1с бухгалтерия предприятия 8 3.0 решила вести путевые листы. Мы работаем с 2018 года При заполнении путевого листа не…
  2. Не выполнено Закрытие месяца за прошлый период при наличии Даты запрета редактирования Бухгалтерия предприятия,редакция 3.0(3,0,77,78) . Добрый день. Помогите пожалуйста,уже не первый раз такое обнаруживаю, Закрываю период через Администрирование-Настройка пользователей и прав-…
  3. Закрытие месяца С июня 2018 г. Перешли с Бухгалтерии предприятия 2.0 на 3.0 (1С фреш) После перехода на БП 3.0 Выяснилось, что…
  4. Закрытие месяца, случайно проведен документ прошлого года 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.77), ОСН. При закрытии текущего месяца был нечаянно перепроведен документ за июнь 2018г.. Как теперь…

Статьи по этой теме

  1. Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль в 1С Авансовые платежи за полугодие рассчитываются: Авансовые платежи, рассчитанные за прошлый период (стр. 210-230) Авансовые платежи к уплате в 3 квартале…
  2. Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С Бухгалтер может не только пропустить приходный документ, но и ввести его дважды. Также бывают и ситуации, когда сделки признаются недействительными…
  3. Обязательно ли применять балансовый метод учета разниц по ПБУ 18/02 с 2020 в 1С? Обязательно ли применять балансовый метод учета разниц по ПБУ 18/02 с 2020? С 2020 года ПБУ 18/02 «Учет расчетов по…
  4. Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности в 1С Обнаружили, что в конце года не списали дебиторскую задолженность ликвидированного поставщика, хотя акт инвентаризации и приказ на ее списание был…