Добрый день! Сформировали и сдали декларацию по НДС 4 кв 2019 25 января 2020. Потом готовились к сдаче баланса. Нашли ошибку, отнесли оплату на другой договор, в результате чего, после исправления ошибки (перепроведения документа на правильный договор), выявился аванс, на который мы «забыли» выставить счет-фактуру. Период 2019 уже закрыли. Свой недосмотр выявили сейчас. Как можно в 2020 году в1С выставить счет-фактуру на аванс, полученный в 4 кв 2019 года , чтобы этот аванс и соотв.счет-фактура отражалась в доп листе за 4 кв 2019, а проводки в бухучете были в 2020 году?
Счет-фактура на аванс полученный в закрытом периоде в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, К 62.02 в 2019 или 2020 после правок образовался. И каким документом — Поступление на расчетный счет или Корректировка долга?
В поступлении на расч.счет был указан счет 60 — и как возврат от поставщика. После сдачи НДС, в том же поступлении поменяли счет 62.02 как «поступления от покупателя»
Спасибо за уточнение.
На основании Поступления на расчетный счет создаете Счет-фактуру на аванс полученный.
Дата и номер текущие на момент создания в 2020 г. Например, 18.06.2020.
Переходите в проводки в этом СФ по кнопке ДтКт. На вкладке НДС продажи делаете ручные правки после включения режима редактирования.
Подробнее
Счет-фактуру на аванс выписали с опозданием, как заполнить уточненку по НДС
.