СФ от агента на комиссионное вознаграждение и на перевыставленные услуги в 1С

1. Добрый день, Елена.
   Вы приобретаете услуги через агента. Агент должен перевыставить счет-фактуру от поставщика и выставить счет-фактуру на свое вознаграждение.
   1. Поступление услуг от поставщика через агента
   Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Услуги (акт)
   Контрагент – Агент
   Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
   Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.
   В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
   3. Поступление отчета агента оплата агенту за ее услуги.
   Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Товары, услуги, комиссия – Услуги.
   Контрагент – Агент
   Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
   Проводки Д 20,44.. К 76.09.
   Посмотрите материал по теме: Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору
   Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН .

2. Спасибо за ответ. и ссылки. Как зарегистрировать покупку услуг по агентскому договору вобщем то понятно. У нас вопрос был больше по НДС, по отражению сч-ф в книге покупок. Какой кво ставить. Наш аггент (посредник) выставил нам один сч-ф, где перечислены и его комиссионное вознаграждение, и перевыставленные транспортные услуги. Было бы две сч-ф вопросов бы не было, по сводному сч-ф кво 27, если только один продавец, кво 01, и в книге покупок указывается и продавец, и посредник. По агентскому вознаграждению сч-ф с кво 01 и агент является и продавцом. А как отразить сч-ф, если он один, и на вознаграждение и на перевыставленные услуги. Нужно же чтобы сч-ф в нашей книге покупок нашел себе пару в налоговой. Не знаю как наш агент смог сделать один сч-ф, и не знаю как он отразил в книге продаж у себя и в журнале полученных и выставленных сч-ф.

3. Можно в программе оформить два счет-фактуры с одним номером. Но лучше узнать у агента, почему он выставляет один СФ с одинаковым номером (если я правильно поняла) и на свои услуги и на услуги продавца. И какой номер СФ он указал свой или поставщика.

4. Один сч-ф с одинаковым номером это как? И разве агент даже в сводном сч-ф указывает не свой номер? Это он сканы сч-ф продавцов дает, где видно их номера, но номер сводного счета вроде агент сам присваивает, согласно своей хронологической последовательности.
   Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок

   1. Да, агент должен присваивать свой номер СФ. Вот и вопрос какой от номер указал? Или у него такой же номер как у поставщика? Что мало вероятно.

5. В журнале полученных сч-ф будет сумма всего по сч-ф от продавца. Я понимаю, что налоговая будет искать пару сч-ф нашему по этой сумме. Я могу зарегистрировать сч-ф на перевыставленные суммы с этой суммой. Я могу и на агентское вознаграждение сч-ф с этим же номером зарегистрировать, но сумму всего тогда указать какую? Я пытаюсь понять как агент сумел выставить единый сч-ф и на перевыставленные услуги и на свое вознаграждение, технически наверное это возможно, но вот как он после этого его зарегистрировал в книге продаж, не пойму. С агентом связи нет, уточнить не можем. видимо экспериментировать, и ждать, когда от налоговой придет какое нибуть требование. Сумма не млр конечно, может и не попадет в выборку от налоговой. Наверняка они от какого то минимума расхождений запросы посылают

6. К сожалению расхождения высылаются на любую сумму. Поэтому лучше попытаться связаться с агентом. Ну или ждать от ИФНС требования.

Комментарии закрыты.