27 января 2020г. были отправлены справки 2 НДФЛ за 2019 г с видом справок «О невозможности удержания НДФЛ» на нескольких сотрудников. У двух сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, были начисления в виде дохода в натуральной форме «За содержание ребенка в детском дошкольном учреждении». Налог в полном размере был исчислен, но не удержан, т.к., кроме пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, больше не было никакого дохода.
При формировании ведомостей в 2020 году в колонке «Налог» для этих сотрудников добавляется НДФЛ, не удержанный в 2019г. Просим пояснить, какие необходимо выполнить действия, чтобы не удержанный налог за 2019 год, поданный на взыскание в ИФНС, не попадал в ведомости 2020 года. При формировании ведомостей включен флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой».
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! К сожалению, какого-то специального документа, чтобы отразить переданный на взыскание налог в ЗУП нет.
Операцию можно отразить документом «Перенос данных» по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Движение в видом «Расход». В поле «Вариант удержания» есть вариант «Передано на взыскание в налоговый орган». Обязательные к заполнению графы: Головная организация, Организация, Регистрация, Подразделение, Ставка налогообложения, Подразделение, Вид дохода, ну и конечно же Сумма.
Пробуйте заполнить документ, пишите, если будет вопросы или сложности.
Людмила, прошу прощения, что ввела в заблуждение, поспешила. На самом деле, такие движения могут быть автоматически сформированы документом «Справка 2-НДФЛ» с видом «О невозможности удержания НДФЛ». Вы эти справки отразили в программе?