Здравствуйте. Вопрос по занесению корректировочных сч-ф от подрядчика. Нам подрядчик выставляет коректировочный сч-ф в январе 2020 на уменьшение стоимости выполненных работ в декабре 2019г. к первоначальному сч-ф от 31.12.2019. Вводим документом — создать на основании -корректировка поступления и далее заполняем документ. Подрядчик оказывал услуги. Но при попытке провести документ-корректировку программа выдает сообщение: «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) с полем Регистратор =»Корректировка поступления АПБП_00005 от 20.01.2020» не возможно поместить в запрещенный период. Дате 31.12.2019 по объекту «Активпром» раздела «Бухгалтерский учет» соответствует запрет изменения данных» Т.е., в закрытом периоде 2019г. проводить нельзя. Но у нас корректировочный сч-ф от 2020 года и проводить мы ее хотим в 2020г. Причем если корректировочный сч-ф на увеличение стоимсоти работ — то она проводится. Понятно, что нужно будет сдавать уточненку по ННП за 2019г. Но в БУ эта корректировка может быть отражена и в 2020г. как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. Каким образом это можно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости работ за прошлый год у покупателя
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления Добрый день! К нам поступила корректировочная сч/ф от 30.11.2020.Корректировка выполнена 31.01.2020. Как нам в программе провести. Я завожу документ корректировка…
- Уменьшение затрат прошлого года Здравствуйте! 30.09.2019г нам была оказана услуга на сумму 500 000 руб, включая НДС 20% (83 333,33). Стоимость услуги (416 666,67)…
- Корректировка поступления услуг прошлого периода Добрый день. ПРограмма 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). Нужно сделать текущей датой корректировку Поступления от 31.12.2019 (уменьшение). Делаю на основании этого поступления…
- Возврат товара Добрый день! Актуальна ли информация по возврату товара по ссылке https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/perehod-20/vozvrat-tovara-v-uchete-u-prodavtsa.html. Если делать возврат 2019г корректировкой реализации в 2020г, программа…
Статьи по этой теме
- Есть ли НЗП в налоговом учете на УСН? Как отразить в бухучете НЗП по работам (услугам), которые были выполнены в период с 01.12.2019 по 31.12.2019, о чем и…
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год? Получили по судебному решению корректировочные счета-фактуры за 2017-2019 гг. от поставщика. Выставили покупателю зеркально корректировочные счета-фактуры. Корректировки затрат и реализации…
- Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде? Акт от 31.12.2019 за услуги, оказанные в декабре, получен по электронному документообороту с датой подписи февраль 2020. Когда принимать к…
- Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С? 31 декабря в связи с расторжением договора, поставщиком возвращен на расчетный счет аванс в сумме 96 000 руб. (в т.ч.…
Добрый день, Ольга.
Есть следующие варианты решения проблемы:
1. Открыть закрытый период и оформить документ Корректировка реализации. Декларация по прибыли заполняется в данном случае автоматически.
2. Внести исправления в текущем периоде используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Декларация в данном случае заполняется вручную;
3. Сделать документ Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС. Документ проводится в текущем периоде, используя ручную корректировки внесите изменения.