Добрый день! ООО на ОСНО. Раздельный учёт НДС. Подскажите, как правильно приходовать в 1С входящие документы (накл, сч/фактура),на продукты питания, расходы по которым в НУ мы НЕ принимаем к налогообложению, как провести НДС (Нужно ли операция Отражения начисления НДС- так как получается что это товары для собственных нужд), по таким операциям? В одной накладной м.б. и продукты и прочий материал, по которым есть НДС который берем к вычету, и есть НДС 10%,20%, который нам нельзя брать к вычету.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Олеся.
Посмотрите материал по теме: Как учесть затраты на приобретение чая, кофе для сотрудников? Останутся вопросы пишите.
Я уже смотрела этот материал. У нас раздельный учет НДС — как быть в этом случае? Нужно ли операция Отражения начисления НДС- так как получается что это товары для собственных нужд?
Документ Отражения начисления НДС. Необходимо списать НДС документом Списание НДС. Посмотрите материал: Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения .
Добрый день, Олеся.
1. Оформляете документ Поступление (акт, накладная) на весь товар. Способ учета НДС — Принимается к вычету.
2. Спишите чай, кофе документ Требование — накладная
3. Оформляете документ Списание НДС указываете сумму НДС не принимаемый к вычету.
4. Формируете документ Формирование книги покупок из раздела Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС. Кнопка — Заполнить документ.
Подробности смотрите в прикрепленном файле
Имеется ввиду, как реализовать это всё в 1С минуя документ требование-накладная.
Мы имеем право списывать материалы сразу при поступлении, так как являемся малым предприятием, как в этом случае реализовать всё в 1С?
Здравствуйте!
Дополнительно по теме. Технически в программе 1С вам не обойтись без документа Требование-накладная. Потому что сначала в любом случае оприходовали материалы Д 10 К 60 и потом списали Д 20, 26, 44 К 10. В вашем случае, на сколько понимаю, сразу — не ждете их фактической выдачи.
Требование-накладную можно заполнить на основании документа Поступление (акт, накладная). Что процесс ускоряет значительно и позволяет избежать ошибок при набивке номенклатуры. В одно требование можно несколько поступлений добавить. Можно все остатки в требование перенести быстро парой кликов мышки и т.д.
Если по каким-то внутренним причинам не работаете с бланком Требование-накладная. То можно из этого же документа распечатать Акт на списание. Но его в своей Учетной политике утвердите предварительно.
Подробнее по теме
Какой документ использовать для списания материалов: акт на списание или требование-накладную?
Акт списания в 1С
Может ли в акте на списание материалов стоять подпись одного директора?
Как заполнить требование-накладную всеми остатками по счету?
.
Мария, большое спасибо!
Рада, если смогла быть полезной!