Декларация по налогу на прибыль при возврате материалов, списанных в производство

Вопрос задал Елена А. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
ООО на ОСН, услуги, работы. Закупаем материалы для выполнения работ. Провели корректировку поступления в сторону уменьшения стоимости купленных материалов. В декларации попадает с минусом в строку 030 и 020 приложения 2 к листу 02 — организации осуществляющие торговлю. Мы не торговля.
Как можно провести корректировку стоимости покупных материалов, чтобы не попадал в строки 020-030?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224)

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Елена.
    Посмотрите расшифровку строк 020 и 030. Проверьте вы материалы учитывали на счете 10? Какая была корректировка? Приведите скрин документа Поступления (акт, накладная) и Корректировка поступления.

  5. Оборот по дебету счета 90.02 в корреспонденции со счетом 60 -1 (сумма по корректировкам)

  6. Добрый день, Елена.
    Необходимо суммы в стр. 020 и 030 обнулить и откорректировать сумму в стр. 010. Так как приобретенный материал был списан в производство, то есть включен в себестоимость Корректировка реализации в сторону уменьшения делается проводка Дт 90.02.1 Кт 60.01. В стр. 030 и 020 автоматически отражаются обороты по Дт 90.02 в корреспонденции со счетом 60.

  7. То есть вручную в декларации?

  8. Да, исправления вносити вручную в декларации.

  9. Спасибо большое! Так и сделала, нет настроек, значит.

Комментарии закрыты.