Бухгалерия 3.0.91.36. ОСНО. В январе было поступление товаров. Часть материалов была списана на расходы на 20.01, месяц был закрыт. В феврале пришел исправительный счет-ф, количество не менялось, изменялась только цена в сторону увеличения. При проведении документа корректировка поступления с видом операции «исправление в первичных документах» сформировалась проводка Дт90.02 Кт60.01 на сумму увеличения стоимости по списаным материалам. Далее эта сумма попадает в декларацию по налогу на прибыль в Прил. 2 к Листу 02 в строку 020, 030 (стоимость реализованных покупных товаров), а это не покупные товары, это материалы по основной деятельности и должны попадать в строку 010. Как быть в такой ситуации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления материалов в сторону увеличения за прошлый квартал в декларации по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по налогу на прибыль при возврате материалов, списанных в производство Добрый день! ООО на ОСН, услуги, работы. Закупаем материалы для выполнения работ. Провели корректировку поступления в сторону уменьшения стоимости купленных…
- Формирование стоимости ОС из собственных материалов при УСН Здравствуйте. Организация на УСН Д-Р. Приобретены материалы (оплачены и получены), из этих материалов хозспособом создается основное средство. При поступлении (Покупки)…
- Формирование стоимости ОС при УСН Татьяна, здравствуйте. Ранее мы переписывались: ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ОС ИЗ СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСН Вопрос задал Олеся И. Ответственный за ответ:…
- УСН доходы-расходы, как списывать в расходы покупную стоимость товара при суммовом учете после перехода с ЕНВД в 1С Добрый день. Вопрос по списанию себестоимости реализованных товаров: ООО перешло с ЕНВД на УСН (Д-Р) с 4 кв.2020 г., вид…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
- Модернизация ОС в 1С 8.3 пошаговая инструкция Как отразить модернизацию, дооборудование основного средства в 1С 8.3?. Это зависит от многих обстоятельств: был ли объект самортизирован, увеличился ли…
- К каким затратам в БУ — прямым или косвенным — относятся затраты по доставке товара, возвращенного от покупателя? К каким затратам в БУ — прямым или косвенным — относят затраты по доставке товара, возвращенного от покупателя? Затраты по…
- Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С, если доставка включается в стоимость товаров? Мы приобрели импортный товар. По учетной политике стоимость товара формируется с учетом всех расходов по его приобретению (транспортные и т.п.).…
Добрый день!
Алгоритм заполнение строки 030 включает корреспонденцию счетов Дт 90.02 Кр 60.01, поэтому она автоматически попадает в покупную стоимость. Предлагаю отредактировать корреспонденцию Дт 20 Кр. 60.01, в этом случае при закрытие скорректируется счет 90.02 и автоматически сумма попадет в строку 010 приложения № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Обсуждение по похожему вопросу: Почему Корректировка поступления автоматически формирует проводку Дт 90.02 Кт 60.01 с минусом .