31 декабря 2019 получили акт оказанных услуг на сумму 8618,41 (НДС=1436,40). 21 января 2020 оплатили всю сумму по акту. Закрыла 2019 год. А 31 января получила документ «Расчет корректировки» к этому акту на сумму 8617,29. Поставщик уменьшил сумму акта на 1,12 руб. ( в том числе НДС уменьшился на 0,19 руб). Создала в 1С документ «Корректировка поступления по согласованию сторон». Выбрала отражать корректировку во всех разделах учета (чтобы сумма отражалась в акте сверки). Выбрала «восстановить НДС в книге продаж». Выбрала статью прочих доходов и расходов «Исправительные записи по операциям прошлых лет». и теперь корректировочная сумма без НДС 0,93 руб. тянется в отчет 2019 года, а он закрыт. Как отразить такую корректировку только в 2020 году, без изменения данных 2019 года ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поставщик уменьшил сумму по акту на оказание услуг за прошлый период
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исправить, если по Акту сверки с покупателем обнаружено расхождение по продаже за прошлый год в 1С Добрый день! По акту сверки с покупателем обнаружено расхождение по продаже за 31.12. 2020 г. была проведена реализация на сумму…
- Уменьшение затрат прошлого года Здравствуйте! 30.09.2019г нам была оказана услуга на сумму 500 000 руб, включая НДС 20% (83 333,33). Стоимость услуги (416 666,67)…
- Корректировка корректировки В 2021 году была введена корректировка реализации 2020 года в сторону уменьшения на сумму 1890 руб. В отражении проводки только…
- Корректировка поступления услуг в сторону увеличения за прошлый год в 1С Добрый день! Получен Акт от поставщика за услуги 20.12.19. Обнаружена ошибка в сумме при вводе документа в программу. Вместо 1255…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Отчет о движении денежных средств при оплате покупателем платежной картой в 1С? Пример 1 31 октября интернет-магазин получил оплату заказа на товар платежной картой в сумме 84 000 руб. (в т.ч. НДС…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
- Списание материалов без спецификации в 1С С переходом на ФСБУ 5/2019 внесены изменения в 1С, связанные с передачей материалов в производство для выполнения работ, оказания услуг…
- Как заполнить Книгу покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть услуги, облагаемые и не облагаемые НДС в 1С? Как в 1С заполняется книга покупок, если в один УПД включены две услуги, одна из которых не облагается НДС, а…
У вас корректировка затрагивает прошлый налоговый период. Необходимо пере проведение документов. Либо заполнять декларацию по прибыли вручную, как в статье Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации У вас также излишне принят к вычету НДС, следовательно необходимо подать уточненную декларацию по НДС.
Если вы хотите отразить корректировку в текущем налоговом периоде, то воспользуйтесь документом Операция, введенная вручную. Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Корректировка поступления Вам будет полезен материал: Документ Операция, введенная вручную .
Спасибо большое.
Пожалуйста, объясните метод №1. Как сделать ручную корректировку даты проводки. Декларацию по прибыли еще не подали.
Добрый день, Наталья.
Способ № 1 используется, если период, в котором обнаружена ошибка, еще не закрыт. Вариант № 1 подходит больше для исправлений в течении года. Есть решения суда, согласно которым исправления нужно проводить текущим периодом в НУ (например, Постановление АС УО от 18.05.2018 по делу N А50-17152/2017). Документ Корректировка поступления по умолчанию проводки делает датой документа Корректировка поступления. Если вы хотите исправления внести в период оформления документа Поступление (акт, накладная), по используя в проводках поставьте флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движения документа) измените дату и проводки. Помните, что ручная корректировка проводок и дат повлияет на процедуру Закрытия месяца прошлых периодов, которую придется еще раз повторять для уже закрытого периода.