ЗУП Начисление зарплаты и взносов не отражаются суммы начислений по сотрудникам и НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Анна К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.89/10)

Добрый день! Возникла проблема с отражением начисления з/п и взносов за 2-ю половину месяца и НДФЛ. Вся последовательность соблюдена, перепроводила несколько раз, но ничего не изменилось. Сделала начисление за 1-ю половину февраля и за 2-ю, но картина такая же. За первую половину отражает, а за вторую нет. Ведомости на перечисление аванса и з/п заполнены корректно по каждому сотруднику и если их распровести, то начисление ФОТ и НДФЛ все равно не отражает(отражает какие-то непонятные суммы). Помогите, пожалуйста решить вопрос. В другой аналитике по НДФЛ такая же картина. Заранее благодарю.

Метки вопроса: Отражение зарплаты в бухучете

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста, правильно понимаю, что зарплата и НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов начисляется.
    Но начисленные суммы — доход и НДФЛ не попадают в отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям?

    Предлагаю вместе проверить учет. Приложите пожалуйста по одному любому сотруднику:
    — отчет подробный анализ НДФЛ за 2026 год
    — расчетные листки за январь-февраль 2026 года

    Также уточните пожалуйста:
    — какая планируемая дата выплаты указана в документе Начисление зарплаты и взносов?
    — в каком релизе ЗУП Вы работаете?

    Если я не так поняла Вашу ситуацию, то распишите пожалуйста ее подробнее 🌺

  2. Добрый день
    Верно, все начисляется, но начисленные суммы не попадают в анализ НДФЛ по документам-основания, в Анализ НДФЛ по датам получения доходов, в анализ НДФЛ по месяцам становятся не полные суммы по некоторым сотрудникам

    ЗУП релиз 3.1 (3.1.36.75)

    за первую половину месяца февраль 2026 начислил неверную сумму НДФЛ и не дает исправить. по этому сотруднику до 20.02.26 были начислены три отпуска

    все документы , что вы просили, прилагаю

  3. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты! Уточните пожалуйста, Вы прикладываете расчетный листок за первую половину месяца за февраль (аванс). Вижу, что аванс был начислен, но ведомости на выплату аванса нет. Получается, что аванс не был выплачен? Или ведомость на выплату аванса распровели?

    По расчетному листку в целом за февраль месяц есть только начисление отпуска, а начисления по окладу и начисления бонуса нет. Получается, что сотрудница весь месяц была в отпуске о начисление оклада и бонуса за февраль ей не положено?

  4. ведомость распровела, т.к. у всех неверно начислены суммы НДФЛ, эти же суммы неверно отражаются в ведомости. Сейчас я веду учет в двух программах, выплату произвожу из обычной 1С8.3, т.к. Зуп не готова к работе из-за неверного начисления НДФЛ

    в р/л за февраль у сотрудника не показывает аванс, т.к. еще не было начисления з/п и взносов за месяц

  7. Спасибо за пояснение. Теперь ситуация становится понятнее.
    Возможно у Вас возникло расхождение между бух.учетом и учетом НДФЛ.

    Предлагаю для проверки воспользоваться настройками универсального отчета, который можно скачать здесь: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Приложите пожалуйста отчет, который получится, в него должны попасть только сотрудники с отклонениями.

    Как обнаружить и исправить проблему расхождения между НУ и учетом НДФЛ разбираем в статье: Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ

    Также уточните пожалуйста в новой базе зарплату начисляете с января 2026 или в 2025 году тоже есть начисления?

  9. у меня формируется только Универсальный отчет — Начисления, НДФЛ. других отчетов нет. загружала по предоставленной ссылке несколько раз, но увы.

  10. Здравствуйте!

    Это тот отчет который нужно.
    При этом Период – для корректной работы отчета указываем календарный год.
    По скриншоту отчета не видно какой указан период.
    Нам нужно отчет сформировать с 01.01.2026 по 31.12.2026. Проверьте пожалуйста если сформировать отчет за 2026 год, то результат будет такой же?

    И уточните можете ли Вы предоставить копию базы — это позволило бы быстрее найти решение.

  13. Здравствуйте!

    Скажите, Вы еще не высылали копию базы? Пока перевожу вопрос в статус «Глубокая проработка» чтобы он не закрылся и буду ждать ответа 🌺

  16. Здравствуйте!

    Для проверки взяла одного сотрудника Орлову.

    Такое впечатление, что нарушена последовательность проведения документов и в результате возникло две проблемы:
    1. Неправильно исчислен НДФЛ за 2025 год. Завышена сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13% на 11 238:

    Если создать перерасчет НДФЛ за 2025 год, но НДФЛ пересчитывается.

    2. В декабре не произошел зачет аванса и доход в Подробном анализе НДФЛ завышен на 92 928.
    В дальнейшем этот незачтенный аванс зачитывается в январе при начислении з/пл за январь и занижается доход января на 92 928.

    Для исправления ошибки предлагаю воспользоваться техническим начислением (способ 3 в статье): Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    Сначала давайте исправим зачет аванса за декабрь 2025:
    1) Создаем техническое начисление, как написано в статье выше.
    2) Создаем начисление з/платы за декабрь 2025 — суммы с плюсом
    — Сотрудника добавляем по кнопке Добавить на вкладке Начисления с + 92928 в дату получение аванса.

    — На вкладке НДФЛ пытается пересчитаться НДФЛ по ставке 13% убрала эти суммы, чтобы оставить корректировку только зачета аванса):

    3) Создаем начисление з/платы за декабрь 2025 — суммы с минусом
    — Сотрудника добавляем по кнопке Добавить на вкладке Начисления с — 92928 в дату получение аванса.

    — На вкладке НДФЛ пытается пересчитаться НДФЛ по ставке 13% (также убрала эти суммы, чтобы оставить корректировку только зачета аванса):

    4) Проверяем результат:
    — рассчитываем заново начисление з/платы за январь
    — формируем Подробный анализ НДФЛ. Теперь доход в январе 2026 и декабре 2025 отражается правильно

  17. Добрый день, Марина.
    В вашей базе перезаполнила НДФЛ за декабрь 25 и минусы по всем сотрудникам кроме Болотиной ушли. Я сделала техническое начисление по Болотиной, минус по з/п ушел, а НДФЛ по ней и еще трем сотрудникам остался и ссылается на ноябрь 25г. Подскажите как мне исправить эту ошибку?
    Заранее благодарю

  18. Здравствуйте!

    Посмотрела Болотину. У меня получилось исправить двумя корректировками с техническим начислением:
    — сначала за ноябрь
    — и затем за декабрь
    При этом в ноябрьской корректировке пытался предоставиться вычет на ребенка, но т.к. мы корректируем только расхождение НУ и БУ, то вычет я удалила и оставила суммы корректировки такими, чтобы получался НДФЛ 13% от суммы корректировки (например ноябрь: 28090,23 * 13% = 3652)

Добавить комментарий