Выдали займ не сотруднику. Удерживать будет не с чего. Поискала по Вашей базе — предлагается 2 варианта — прочими доходами ( нам не подходит, т.к. там предполагается что НДФЛ начислен, уплачен и удержан) и операцией учета НДФЛ. При втором варианте весь учет надо вести в БУхгалтерии, самостоятельно считать матвыгоду и НДФЛ. НА 68 и 76 счетах эти суммы зависнут И как их потом закрыть. Как отразить их в 6 НДФЛ и Справке 2 НДФЛ — показывать невозможность удержать по кварталам или ждать конца года (вдруг вернет). Большая надежда на Вас. Как лучше вести учет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » ЗУП 3.1.17.101 Займ Не сотруднику
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 Организация ведет учет в ЗУП 2.5. Рассчитывают начисления, но выплаты в ЗУП не отражают - только в БП. 6-НДФЛ заполняют…
- ПСН + УСН взносы Добрый день. Совместный учет УСН+ПСН, необходимо вести раздельный учет взносов, как это реализовать, может как то вернуться к варианту раздельного…
- НДФЛ учет перечисленного налога Добрый день! Организация ведет учет в ЗУП 3.1 с 2020 года. в настройках "Расчет зарплаты" с начала эксплуатации программы стояла…
- Учет прошлых годовых премий при переносе с ЗУП 2.5 Добрый день. Делали перенос данных в прошлом году, начали вести тестовый учет с 01.01.18. Годовые премии за 2017 год учитывались…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 прекратить вести учет резервов на отпуск Принято решение отказаться от ведения учета резервов в ЗУП 3.1. Рассмотрим, как обнулить остатки резерва в программе. Видео: Как прекратить…
- Возможности ЗУП 3.1 в зависимости от поставки : Базовая, ПРОФ, КОРП В зависимости от варианта поставки 1С:ЗУП (Базовая, ПРОФ, КОРП) возможности программы различаются: Функционал ЗУП Базовая ЗУП Проф ЗУП КОРП Регламентированный…
- Как списать малоценное оборудование, ошибочно принятое на учет в качестве ОС в НУ в 1С? В организации установлен лимит ОС в БУ – 80 тыс. руб. Приобретено малоценное оборудование стоимостью 81 тыс. руб. и принято…
- Отмена учета перечисленного НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) В вышедших релизах, начиная с документов за январь 2024 года, отключен учет перечисленного НДФЛ: Из Ведомостей ( Выплаты – Все…
Здравствуйте! К сожалению, вариантов мало: «Начисление прочих доходов» или «Операция учета НДФЛ».
Если у Вас ЗУП версии КОРП, то там можно вводить документ «Начисление прочих доходов» без удержания НДФЛ. Подробнее здесь — Можно ли сделать так, чтобы документом «Начисление прочих доходов» не регистрировалось удержание НДФЛ?
Если ЗУП версии ПРОФ или Базовая, то предлагаю такой вариант: рассчитывать автоматически суммы в документа «Начисление прочих доходов» (без проведения), а потом вводить их в документ «Операция учета НДФЛ»
Если до конца 2021 сумма НДФЛ не будет удержана, то нужно будет подать справку о доходах с заполненным разделом 4 вместе с 6-НДФЛ за год. До 2021 года алгоритм заполнения отчетности был следующий — Сведения о невозможности удержания НДФЛ
По итогам 2021 в Бухгалтерии можно будет сделать строно проводку по аннулированию начисленного НДФЛ, по которому были поданы сведения о невозможности его удержания.
спасибо. Т.Е. неудержанный ндфл показывать только в 4 Квартале?
Здравствуйте! В квартальных отчетах 6-НДФЛ данный НДФЛ будет как исчисленный, но не удержанный тоже.