Войти в кабинетВыдали займ не сотруднику. Удерживать будет не с чего. Поискала по Вашей базе — предлагается 2 варианта — прочими доходами ( нам не подходит, т.к. там предполагается что НДФЛ начислен, уплачен и удержан) и операцией учета НДФЛ. При втором варианте весь учет надо вести в БУхгалтерии, самостоятельно считать матвыгоду и НДФЛ. НА 68 и 76 счетах эти суммы зависнут И как их потом закрыть. Как отразить их в 6 НДФЛ и Справке 2 НДФЛ — показывать невозможность удержать по кварталам или ждать конца года (вдруг вернет). Большая надежда на Вас. Как лучше вести учет?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! К сожалению, вариантов мало: «Начисление прочих доходов» или «Операция учета НДФЛ».
Если у Вас ЗУП версии КОРП, то там можно вводить документ «Начисление прочих доходов» без удержания НДФЛ. Подробнее здесь — Можно ли сделать так, чтобы документом «Начисление прочих доходов» не регистрировалось удержание НДФЛ?
Если ЗУП версии ПРОФ или Базовая, то предлагаю такой вариант: рассчитывать автоматически суммы в документа «Начисление прочих доходов» (без проведения), а потом вводить их в документ «Операция учета НДФЛ»
Если до конца 2021 сумма НДФЛ не будет удержана, то нужно будет подать справку о доходах с заполненным разделом 4 вместе с 6-НДФЛ за год. До 2021 года алгоритм заполнения отчетности был следующий — Сведения о невозможности удержания НДФЛ
По итогам 2021 в Бухгалтерии можно будет сделать строно проводку по аннулированию начисленного НДФЛ, по которому были поданы сведения о невозможности его удержания.
спасибо. Т.Е. неудержанный ндфл показывать только в 4 Квартале?
Приложение
Здравствуйте! В квартальных отчетах 6-НДФЛ данный НДФЛ будет как исчисленный, но не удержанный тоже.