ЗУП 3.1.17.101 Займ Не сотруднику

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Выдали займ не сотруднику. Удерживать будет не с чего. Поискала по Вашей базе — предлагается 2 варианта — прочими доходами ( нам не подходит, т.к. там предполагается что НДФЛ начислен, уплачен и удержан) и операцией учета НДФЛ. При втором варианте весь учет надо вести в БУхгалтерии, самостоятельно считать матвыгоду и НДФЛ. НА 68 и 76 счетах эти суммы зависнут И как их потом закрыть. Как отразить их в 6 НДФЛ и Справке 2 НДФЛ — показывать невозможность удержать по кварталам или ждать конца года (вдруг вернет). Большая надежда на Вас. Как лучше вести учет?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! К сожалению, вариантов мало: «Начисление прочих доходов» или «Операция учета НДФЛ».

    Если у Вас ЗУП версии КОРП, то там можно вводить документ «Начисление прочих доходов» без удержания НДФЛ. Подробнее здесь —  Можно ли сделать так, чтобы документом «Начисление прочих доходов» не регистрировалось удержание НДФЛ?

    Если ЗУП версии ПРОФ или Базовая, то предлагаю такой вариант: рассчитывать автоматически суммы в документа «Начисление прочих доходов» (без проведения), а потом вводить их в документ «Операция учета НДФЛ»

  2. Если до конца 2021 сумма НДФЛ не будет удержана, то нужно будет подать справку о доходах с заполненным разделом 4 вместе с 6-НДФЛ за год. До 2021 года алгоритм заполнения отчетности был следующий — Сведения о невозможности удержания НДФЛ
    По итогам 2021 в Бухгалтерии можно будет сделать строно проводку по аннулированию начисленного НДФЛ, по которому были поданы сведения о невозможности его удержания.

  3. спасибо. Т.Е. неудержанный ндфл показывать только в 4 Квартале?

  4. Приложение

    Здравствуйте! В квартальных отчетах 6-НДФЛ данный НДФЛ будет как исчисленный, но не удержанный тоже.

Комментарии закрыты