Завышение НДФЛ на сумму удержанную с аванса

Вопрос задал Юлия Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.458).
Заметили, что при проведенном начислении зарплаты суммы НДФЛ в межрасчетных документах увеличиваются на сумму НДФЛ с аванса.
Например, начислен аванс на сумму 1000 рублей, НДФЛ с аванса 130р, выплата 25 января.
После была начислена заработная плата за январь на сумму 10 000р, плановая выплата 10 февраля, НДФЛ 1300 р, из них 130р — по доходу за 25.01.2023, и 1170 по доходу за 10.02.2023
В Январе зарегистрировано разовое начисление фиксированной суммой, облагаемое НДФЛ, плановая дата выплаты 10.02.2023, сумма 10000 рублей, НДФЛ рассчитывается равный 0.
Если изменить дату выплаты на 31.01.2023, то сумма НДФЛ становится 1430, из них 1300 — НДФЛ разового начисления, и 130р. НДФЛ с аванса.

Подскажите, пожалуйста, есть ли информация об исправлении этой ошибки или, возможно, есть обходной путь?
Спасибо.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Смогла смоделировать ситуацию, которую Вы так прекрасно описали.
    Что я выяснила, что «неверно» рассчитывается ндфл в разовом начисление из-за документа Начисление зарплаты и взносов. То есть, если проведение этого документа убрать, то в разовом начисление все будет верно. Документ Начисление за первую половину месяца не мешает, его проведение можно не трогать. А вот теперь вопрос — что делать?
    В такой ситуации очень ярко проявилось требование разработчиков правильно и последовательно вводить документы. Путь обхода:
    сначала вводим разовое начисление, затем создаем Начисление зарплаты за месяц.

    1. Добрый день.

      Это идеальная ситуация, когда начисление зарплаты проводится самым последним в системе и после него нет потребности проводить еще какие-либо начисления тем же месяцем.
      К сожалению, есть бизнес-процессы, при которых такой подход невозможен. Например, если у сотрудника отпуск начинается 01.02.2023, то в средний должен войти январь 2023, значит начисление за январь должно быть проведено. Отпускные выплачиваются за три дня до начала отпуска, следовательно они должны быть начислены и выплачены в январе.
      И это один из множества таких примеров. Кроме того до недавнего релиза с изменениями по НДФЛ таких вопросов не возникало. На https://partners.v8.1c.ru/ есть публикации с похожими темами про ошибки НДФЛ, но реакции со стороны разработчиков пока нет.

  2. Добрый день.

    Это идеальная ситуация, когда начисление зарплаты проводится самым последним в системе и после него нет потребности проводить еще какие-либо начисления тем же месяцем.
    К сожалению, есть бизнес-процессы, при которых такой подход невозможен. Например, если у сотрудника отпуск начинается 01.02.2023, то в средний должен войти январь 2023, значит начисление за январь должно быть проведено. Отпускные выплачиваются за три дня до начала отпуска, следовательно они должны быть начислены и выплачены в январе.
    И это один из множества таких примеров. Кроме того до недавнего релиза с изменениями по НДФЛ таких вопросов не возникало. На https://partners.v8.1c.ru/ есть публикации с похожими темами про ошибки НДФЛ, но реакции со стороны разработчиков пока нет.

  3. Добрый день.

    Это идеальная ситуация, когда начисление зарплаты проводится самым последним в системе и после него нет потребности проводить еще какие-либо начисления тем же месяцем.
    К сожалению, есть бизнес-процессы, при которых такой подход невозможен. Например, если у сотрудника отпуск начинается 01.02.2023, то в средний должен войти январь 2023, значит начисление за январь должно быть проведено. Отпускные выплачиваются за три дня до начала отпуска, следовательно они должны быть начислены и выплачены в январе.
    И это один из множества таких примеров. Кроме того до недавнего релиза с изменениями по НДФЛ таких вопросов не возникало.

  4. На https://partners.v8.1c.ru/ есть публикации с похожими темами про ошибки НДФЛ, но реакции со стороны разработчиков пока нет.

  5. Да, Вы все правильно указали, что поведение программы изменилось из-за того, что теперь с аванса нужно удерживать ндфл. Это потянула за собой ряд проблем и неудобств. Нам, как пользователям теперь приходится подстраиваться под программу. Но после ввода Разового документа все равно нужно создавать/пересчитывать Начисление зарплаты и взносы. Так как именно взносы могут оказать не рассчитаны на это разовое начисление.
    Вы можете написать разработчикам в техподдерку v8@1c.ru. Но что-то они в последние время очень консервативны 🙂
    Про отпуск: тоже часто встречаемая ситуация. Происходит на практике следующая последовательность: делаем выплату отпуска за три дня без начисления последнего месяца, закрываем зарплату, пересчитываем отпуск.

Комментарии закрыты.