Заполнение отчетности за 2 квартал

Индивидуальную консультацию запросил Светлана А.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте. В конце мая сотруднику оформлен отпуск, выплачены отпускные за период 01.06.26 — 15.06.26г. С 13.06.26 по 29.06.26 сотрудник находиться на больничном. Сотрудник вышел с больничного, написал заявление на перенос дней отпуска, которые пересеклись с больничным ( 13.06.-15.06.26). в 1С произведена корректировка отпускных, и проведен больничный. При закрытии июня программа пересчитала взносы за май ( отображены с минусом). Заполнили РСВ скорректировалась база за май и взносы, и соответственно июнь. Но изначально май закрыт с учетом сторнированных отпускных, начислены и уплачены взносы, сдано Уведомление. Как в этом случае действовать. Отчетность не соответствует данным по закрытому ранее месяцу маю, который выгружен из 1С ЗУП в 1С БУХ.

Метки консультации: Страх. взносы
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, в июне у сотрудника хватило дохода, чтобы пересчитать сторно отпуска? Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — расчетный листок за май-июнь
    — отчет Проверка расчета взносов за май и июнь. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
    Эти данные позволят увидеть глазами учет и смоделировать пример в демо базе.
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Перерасчеты в РСВ .

  2. Здравствуйте. Да в июне дохода не хватило, чтобы перекрыть сторно. Расчетные листки май-июнь прилагаю. Поведение программы понятно, т.к. это все в рамках одного отчетного периода в отчете РСВ за май показывает сразу с учетом сторно и за июнь сразу верно ( без минуса). Получается, что Уведомление и оплата за май больше, отчет Персональные сведения также не будет совпадать.

  3. Спасибо за пояснение!
    В таком случае, нам нужно подать корректировку Перс.сведений о сдачи РСВ. При этом в корректирующем отчете Перс. сведения, будет только с сотрудник с перерасчетом.
    Да, отчетность не будет сходиться с закрытым месяцем, но это допустимо в данной ситуации. Поэтому не стоит переделывать документы Отражение зарплаты в бухучете и повторять синхронизацию. Так как правила заполнение РСВ нам трактуют необходимость отразить перерасчет именно в прошлом периоде. В июне мы не сможем показать суммы с минусом в РСВ.

  4. Также будет отличаться и отчетность ЕФС -1, так как там нет Раздела 3, с расшифровкой по людям… В этой связи при запросе ФНС о расхождении баз для начисления страховых взносов и суммы самих взносов, допускается написание пояснения и к нам вопросов не будет, правильно понимаем?

  5. В ЕФС-1 Раздел 2 и РСВ не будут сходиться суммы по месяцам, но за весь налоговый период — все будет ровно. Но если даже на такие расхождения будет требование о расхождениях, то да — пишем пояснение. Но на практике чаще присылают, если расхождение в суммах именно общей налоговой базы с начала года за весь период. Но может в каждом регионе свои нюансы. В Омской области я не встречала на практике требований именно по месяцам.

     1

  6. Спасибо за пояснения.

  7. Пожалуйста! Желаю отличного дня и легкой отчетности 🌟

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не верно считаются взносы при выплате отпускных в конце месяца Сотрудник идет в отпуск 02.06, выплата отпускных 29.05. Сначала сделала расчет зарплаты за май, взносы верно рассчитались. При дальнейшем расчете…
  2. НДФЛ с отпускных Добрый день! Ситуация: Сотрудник уходит в отпуск с 02 июня, выплата отпускных производится 27.05. Формирую ведомость на выплату, месяц начисления…
  3. Взносы на травматизм Здравствуйте, ЗУП 3.1.14.555, 1С:Предприятие 8.3.18.1520 В Мае сотруднику ошибочно не начислили взносы с отпускных (см. вложение – рис. 1). В…
  4. Корректировка ЕНС при пересчете отпускных в ЗУП в случае болезни Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос. Сотруднику рассчитан и выплачен в мае 2024 отпуск, период отпуска 01.06.2024-29.06.2024. Страховые…

Статьи по этой теме

  1. Срок уплаты НДФЛ с доначисленных отпускных и пособий (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Срок перечисления НДФЛ с сумм отпускных и пособий по временной нетрудоспособности определяется не так как для других доходов. Для доходов…
  2. Памятка по расчету зарплаты в ЗУП 3.1 в июне 2026 В июне 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за май 2026 года, а также аванс на июнь. Зарплата за…
  3. Сумма резерва по взносам в ЗУП 3.1 не соответствует резерву по отпускным — почему? Ведем учет резервов нормативным методом. Обнаружили, что сумма начисленных взносов не всегда соответствует сумме начисленного резерва. В чем может быть…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – в документ Отражение зарплаты в бухучете попадает не вся сумма взносов с отпускных В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сумма взносов, начисленных отпускных, больше накопленного резерва, тогда в документ Отражение зарплаты в…