Заполнение документа «Отражение зарплаты в бух.учете» по подразделению

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.77/10)

Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.23.63
В организации есть подразделение, которое выделено на отдельный баланс( галочка «Это обособленное подразделение» — установлена). Расчет зарплаты выполняется двумя отдельными документами «Начисление зарплаты и взносов» — сначала по обособленному подразделению, потом по всей оставшейся организации. Также по итогу создаем два документа «Отражение зарплаты в бухучете» ( обособленное подразделение указываем в шапке документа и заполняем).
Проблема идет по сотрудникам, которые по работают по основному месту работы в организации, а по совместительству в обособленном подразделении. При заполнении документа «Отражения зарплаты в бухучете» по обособленному подразделению — НДФЛ садится в целом по физ.лицу.

Обсуждение (11)

  1. Здравствуйте!

    Попробовала смоделировать на демо — не воспроизводится. Давайте посмотрим скриншоты, может это наведет на какие-то мысли.
    Приложите скриншоты, пожалуйста: РЛ по основному месту работы и по совместительству и вкладку НДФЛ из Отражения зарплаты.

    А как после этого заполняется НДФЛ в отражении зарплаты по голове?

  2. В отражение зарплаты по основному месту НДФЛ не заполняет. Вся сумма НДФЛ садится в первый документ.
    Скрины добавили.

  3. Приложение

    Здравствуйте!
    Юлия сейчас находится в отпуске, приношу свои извинения за ожидание ответа.
    Если Вы не против, продолжим беседу со мной.
    Смогла смоделировать Вашу ситуацию в демо базе. Это получилось при условии, что по обособленному подразделению не указаны реквизиты в налоговом органе. Хотя флажок указан, что это обособка. Как только я указала реквизиты, пересчитала заработную плату, ндфл начал разделяться на две ИНФС. Хотя отобразился в документе Отражение заработной платы по филиалу весь, но с разбивкой по ИФНС.
    К сожалению на Вашем скриншоте это не видно колонки Регистрация в налоговом органе. Что я предлагаю проверить:
    1. Кадры — Подразделение — Регистрация в налоговом органе обособки. Там должна быть указана другая ИФНС, отличная от головной
    2. Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ ндфл по сотруднику. Указать весь год 2022 (с января по декабрь), выбрать сотрудника и проверить, что у него доход идет в две налоговые.
    Прошу предоставить скриншоты.

  4. В нашей ситуации, подразделение является обособленным, но ИФНС такой же как у и основной организации. Предложенный алгоритм уже не подходит в таком случае?

  5. Приложение

    Как только я указываю организацию,у меня суммы приходит только по расчетам с этой организации.
    Релиз сейчас посмотрела 3.1.23.68. Скриншоты прикладываю.
    Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ ндфл по сотруднику. Указать весь год 2022 (с января по декабрь), выбрать сотрудника и проверить, что у него доход идет в две налоговые.
    Прошу предоставить скриншоты.

Добавить комментарий