Задвоился вычет на детей

Здравствуйте! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.2.139)
По какой причине мог задвоиться в июне вычет на детей 5800 на сумму 11 600 руб, и по какой причине так отрабатывает программа, т.е. вычет июля ставит не ноль, а -5800?

9 Комментарии “Задвоился вычет на детей

  1. Здравствуйте!
    «По какой причине мог задвоиться в июне вычет на детей 5800 на сумму 11 600 руб» — это не задвоение. Вычет июня только 5800 руб. Он применился к доходу с датой получения дохода 30.06.18. Кроме этого у Вас ещё есть налогооблагаемый доход с датой получения дохода 15.07.18 и к нему применился июльский вычет — ещё 5800 руб. Это штатное поведение программы.

  2. Приложение

    Дмитрий, программа выровняла исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ, т.е. в результате по Регистру налогового учета по НДФЛ (разд.6) сумма налога, излишне удержанная и не удержанная налоговым агентом по нулям, но, если анализировать НДФЛ в последующих периодах по начисленному доходу в соответствии с предоставленными вычетами, программа исчислила НДФЛ больше, чем должна была, а именно 10 505 в июле, вместо 9751, и 4 139 в августе, вместо 3 385 (приложила скрин Анализа НДФЛ по месяцам).

    1. Здравствуйте!

      Из того, что Вы написали, я понял следующее: Вы считаете, что вычет за июль и август должен был быть принят и соответственно НДФЛ исчисленный за июль и август в «Анализ НДФЛ по месяцам» не такой какой должен быть с учетом вычетов? Также в отчете нет данных о вычетах. То есть по сути получается, нам надо выяснить, куда пропал вычет за июль и август? почему он не применился при расчете в эти месяцы? Я правильно понял ситуацию?

      1. Приложение

        Дмитрий, Вы верно поняли, потому что даже при последовательном перепроведении документов начисления, включая Расчет НДФЛ июня, в документе увольнения августа вычеты программой не учитываются. Кроме того, если попытаться заполнить ведомость выплаты в рабочей базе (при текущем положении дел), программа пытается еще и доудержать (скрин приложила). Попыталась через документы Операция учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ добавить вычеты в июль, но программа так и не увидела сумму НДФЛ к возврату. Добавлю, что доход июля, с которого снялись вычеты в июне, было начисление по Договору ГПХ с датой выплаты 15.07.

          1. «Попыталась через документы Операция учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ добавить вычеты в июль, но программа так и не увидела сумму НДФЛ к возврату» — этого не стоит делать. Необходимо разобраться, что именно программе мешает применить вычеты и куда делся июльский вычет, который виден в документе за июнь, но почему-то его не видно в отчете «Анализ НДФЛ».

            Пришлите пожалуйста следующие скрины:

            1. Скрин документа «Заявление на вычеты по НДФЛ», которым сотруднику назначены вычеты в 2018 году
            2. Скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин). Сортировка по колонке «Период».
            3. Скрин содержимого регистра «Предоставленные стандартные и социальные вычеты» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, РЕГИСТРАТОР, Месяц налогового периода, код вычета, Сумма (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин). Сортировка по колонке «Период».

            Присылайте пожалуйста именно те скрины, которые я попросил, чтобы не загромождать лишними данными наше обсуждение.

  3. Приложение

    В результате в ведомости выплаты документа увольнения по данному сотруднику пытается доплатить разницу НДФЛ августа (скрин), а в сумме за два месяца она исчислила, удержала и перечислила в бюджет за сотрудника больше НДФЛ на сумму 754*2=1 508 руб., чем должна была.

  4. Приложение

    Дмитрий, в тестовой базе последовательно перепровела начисления сотрудника, приложила итоговый скрин расчета НДФЛ, т.е. программа НДФЛ исчисляет верно, но по факту исчислила, удержала и перечислила в бюджет за сотрудника больше НДФЛ на сумму 1 508 руб., чем должна была. Каким образом, теперь сделать так, чтобы программа эту сумму к возврату увидела в документе Возврат НДФЛ без проведения документов закрытого периода?

  5. Приложение

    Также при тестировании после перепроведения начисления июля перезаполнила документ увольнения августа, НДФЛ в августе все-равно исчисляет без учета вычетов (скрин отчета приложила: доход июля и августа не стала приводить к идентичному изначальному).

Добавить комментарий