Задвоение НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Приложите пожалуйста по одному из сотрудников отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с 01.01.2023 по 31.12.23.
   Проверим учет, откуда доход берется.

2. Извините, можно тот же вопрос но по другому сотруднику?
   Неправильно считает НДФЛ . Отчет прилагаю.

5. Я на фио не обобщаю внимание:) Что приложите, то и будем смотреть.
   Если смотреть на сотрудника по отчету Подробный анализ ндфл — то все хорошо по итогу за месяц.
   Доход 29818.18, ндфл 3876 -верно. У нас с Вами приехал доход с 2022 года.
   Зарплата за месяц разделилась на две части: 11294,12+ аванс 4705.88 = 16000. Тоже верно.
   По отчету доход декабря 2022 равен 13818,18, а вот ндфл с этой суммы не верный. Поэтому при начислении зарплаты программа исправляет эту ошибку. По итогу все верно выходит

6. Я всегда сравнивала в отражении начислено и НДФЛ. Т.е. в этом месяце они не сойдутся? Ндфл не будет равен 13% от начисления?

   1. Вообще должен сойтись. Может отражение не обнолвено?

8. «По отчету доход декабря 2022 равен 13818,18, а вот ндфл с этой суммы не верный. »
   Т.е. декабрь был посчитан неверно?

9. По этому сотруднику тоже НДФЛ не сходится.

12. Здесь в отражении не сходится НДФЛ

13. Доход декабря приехал в учет 2023 года. Отражение зарплаты в бухучет устроится на данных расчетного листка. Прошу приложить расчетный листок, можно даже за три месяца: декабрь -январь-февраль.
    Пока я вижу, что на сотрудника доход отраженный в подробном анализе ндфл исчислен верно. Но может быть доход пришел сюда не верно, чтобы это проверить — прошу расчетные листки

17. Т.е. получается, что в отражении необязательно, чтобы НДФЛ был 13% от начисления?

    1. Если будет расчет из месяца в месяц верный, то в целом должна математика работать. Но тут мы проверяем вычеты и не облагаемые доходы.

18. «Доход декабря приехал в учет 2023 года»
    Это неправильно или в связи с переходным периодом это правильно?

19. В декабре у сотрудника БЕВ был исчислен налог верно по расчетному листку, а вот в налоговый учет отражает не те цифры. Как вы сдали отчет 6 ндфл за 2022 год, платили ли с аванса ндфл? Прошу приложить скриншот по нашему сотруднику из документа Начисление зарплаты и взносов за декабрь, вкладка НДФЛ.

20. Мы сначала не считали НДФЛ с аванса за декабрь, потом в январе, пересчитали с авансом декабрь.

    6НДФЛ не я сдаю, могу просто прислать скрин, если надо.

22. Я по этому сотруднику тоже пересчитала аванс+зарплата в январе, но ничего не поменялось, так и осталось, начисление 16000, НДФЛ — 2932 в начислении зарплаты. Может пересчитать декабрь? Или там уже какие-то отчет сдавались?
    Можно просто попробовать?

23. По-моему, в начислении за январь все-таки поменялись ндфл?

24. Попробовать можно пересчитать декабрь, но не сохранять.. Можно попробовать сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы).

25. Пересчитала ндфл и начисление за декабрь, ничего не поменялось, ни по сотруднику, ни по общей сумме.
    В перерасчете нДФЛ тоже ничего.

26. У меня в январе выходит по ней какой-то минус. Если я просто еще раз заполняю начисление.

27. А, вот тут вылезла сумма. Сохранить этот перерасчет и заполнить заново январь?

28. А дату перерасчета поставить 31.01.?

    1. Да

29. Я провела перерасчет. После него в начислении осталось тоже самое, а в отражении стало правильно. Так оставить?

30. Прошу прислать Подробный анализ ндфл по сотрудника за 2023. Проверим результат,что убедиться, что все верно

Комментарии закрыты.