Ндфл

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить ситуацию с помощью отчетов:
   -отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам ии взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника, флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023.
   Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

3. Добрый день, файл с отчетом во вложении.
4. Приложение № 1

   

   Спасибо за скриншот.
   Если обратит внимание, то у нас в начале года была некоторая пересортица по документом основания. Сумма ндфл равна 0, так что можно сейчас исправить эту ситуацию в ведомостях на выплату.
   Нам нужно насти документ Ведомость на выплату, где указан ндфл с отпуска 1781, в ведомости указать документ основания Отпуск 208 от 09 марта 2023 и 1 рубль по больничному листу. После это попробовать выплатить зарплату за сентябрь и проверить -верно ли будет ндфл указан в ведомости.
   Если не получится разобраться, приложите скриншоты ведомости с расшифровкой ндфл и Подробный анализ ндфл по ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.

5. Добрый день, Мила, не хотелось бы трогать старый док, может как то через операцию учета ндфл можно поправить?
6. Приложение № 1

   

   Да, можно сделать через документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Вводить данные будем на вкладке Удержано по всем ставкам. У нас будет две строки:
   7180 по документу основания Отпуск
   1 по документу основания Больничный.

7. Добрый день, даты на скриншот с операцией странные. А с минусом вводить не нужно, так ведь мы увеличим суммы, в ведомость то мы изменение не вносим?
8. Приложение № 1

   

   да, все верно будет три строки:
   добавляем еще одну с минусом 1780 по документу-основания Отпуск 753

9. получится что -7180, а +7181, итого на 1 рубль больше чем мы имели ранее, нам придется корректировки сдавать?
10. Приложение № 1

    

    В этом случае лучше посмотреть по ведомостям: пересортица по документам основания попала в один месяц или нет для Уведомления. У нас сумма в ноль должна выйти.

11. Добрый день, Мила, так если мв покажем -7180 и +7181, то как же в 0 выйдет? Что именно проверить в ведомостях?
12. Приложение № 1

    

    У нас с Вами три ведомости: одна 1781, в которой поставлено лишний ндфл, две другие 1780 и 1 рубли, где ндфл не отражен в ведомости на выплату. Прикладываю скриншот, где две ведомости дают нам сумму 1781.

Комментарии закрыты.