Задвоение НДФЛ в регистрах

Индивидуальную консультацию запросил Виктория В. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день. Аванс за ноябрь 2025г. начислен документом Начисления за первую половину месяца, сотруднику посчитан НДФЛ в размере 2000 р. дата выплаты 28.11.25г. При расчете заработной платы за весь ноябрь, создан документ Расчет начислений и отдельно документ Расчет удержаний. В Расчете удержаний НДФЛ по сотруднику проставляется двумя строками: 2000р. дата выплаты 28.11.25г. и 1623р. дата выплаты 12.12.25г. (вроде все правильно), но в документе Подробный анализ НДФЛ по сотруднику НДФЛ с аванса показан 2 раза документом Начисление за первую половину месяца и документом Расчет удержаний. Соответственно расчет НДФЛ завышен в регистре, а в расчетном литке НДФЛ посчитан верно. Скриншот Подробного анализа и Расчетного листа прилагаю

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    Предлагаю расхождение между НУ и БУ проверить отчетом: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Для корректной работы отчета указываем:
    — период календарный год — 2025
    — отчет формируем после начисления зарплаты

    Приложите пожалуйста:
    — какой у Вас получится результат при формировании отчета
    — расчетный листок за первую половину ноября по сотруднику (Зарплата -Отчеты по заплате -Первая половина месяца — Расчетный листок (за первую половину месяца)

    Также Вам может быть интересна статья по сверке и исправлению расхождения между БУ и НУ в учете НДФЛ: Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1

  2. При создании документа Начисление зарплаты и взносов нет задвоения НДФЛ. При создании отдельных документов Расчет начислений и Расчет удержаний задвоение НДФЛ остается. Универсальный отчет не помог.

  3. Здравствуйте!

    Возможно на момент расчета документов Расчет начислений и Расчет удержаний был распроведен документ Начисление за первую половину месяца и поэтому программа не сделал зачет НДФЛ с аванса, а доначислила НДФЛ с аванса
    Если мы сейчас создадим заново или отменим проведение и пересчитаем последовательно существующие документы:
    — сначала документ Расчет начислений
    — затем документ Расчет удержаний
    После этого результат изменится?

    1. Нет ничего не меняется. Все документы проведены последовательно, расчет удержаний перезаполняла, ничего не изменилось.

          1. Хорошо! Правильно понимаю, что если Вы вводите документ Начисление зарплаты и взносов вместо документов Расчет начислений и Расчет удержаний, то расчет получается правильный, задвоения НДФЛ нет?

  4. Очень интересно. Эти документы должны отрабатывать одинаково.
    Получается, что ошибка возникает в самих документах Расчет начислений и Расчет удержаний. Правильно понимаю, что Вы перезаполняли уже созданные документы и это не помогло?
    Давайте теперь проверим следующим образом:
    — совсем отменим проведение документов Расчет начислений и Расчет удержаний с ошибкой в регистре
    — и создадим новые документы Расчет начислений и Расчет удержаний.
    В этом случае ошибка опять появится или нет?

    Еще уточните, может быть у Вас есть ручные исправления в документах Расчет начислений и Расчет удержаний ?
    У нас в случае ручных исправлений или если в одной строке перевыбирают сотрудника могут формироваться ошибочные записи в регистрах, которые могут сохраняться даже если документ пересчитать. Поэтому предлагаю создать новые документы, как я написала выше.

    1. Ручные исправления есть в документе Начисления и в документе Удержания, в предыдущих месяцах проблем с НДФЛ не было. Только в этом месяце появилась такая проблема. Сделала как вы написали, создала новые документы Начисления и Удержания проблема не уходит.

  5. Понятно. Еще одно уточнение проблема возникает по сотрудникам с ручными исправлениями?
    Если так, то опишите подробно какие именно исправления делаете и приложите скриншоты до исправления и после.
    Также напишите пожалуйста какой у Вас релиз ЗУП.

    Вы ранее написали, что «Универсальный отчет не помог». Мы не надеемся, что отчет нам исправит ошибку. Нам нужно увидеть, как эта ошибка отражается в отчете, поэтому сформируйте пожалуйста отчет и приложите скриншот, что получилось: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

  6. Если мы после проведения документов Расчет начислений и Расчет удержаний исчисленного НДФЛ выполним проверку правильно ли исчислен НДФЛ за декабрь:
    — создадим документ Перерасчет НДФЛ за декабрь и заполним, то в него попадут все сотрудники с ошибками в расчете и НДФЛ будет пересчитан правильно?

  8. Здравствуйте!

    Получается, что документ Перерасчет НДФЛ исправляет ошибку в расчете.

    Такое поведение программы очень похоже на программную ошибку 60015842:

    Описание
    КОРП. Если есть договор займа, рассчитана и выплачена зарплата за первую половину месяца, то после окончательного расчета зарплаты документами «Расчет начислений» и «Расчет удержаний» сумма исчисленного налога в учете НДФЛ увеличивается на сумму НДФЛ с аванса.

  9. К сожалению ошибка не исправлена. В начале этого года было обсуждение этой ошибки на партнерском форуме 1С: https://partners.v8.1c.ru/forum/message/2227944
    В качестве способа обхода использовали документ Перерасчет НДФЛ, который исправляет исчисленный налог.
    Также можно написать на E-mail: v8@1c.ru о том, чтобы разработчики обратили на нее внимание.

Добавить комментарий