Задвоение НДФЛ в регистрах

1. Здравствуйте!

   Предлагаю расхождение между НУ и БУ проверить отчетом: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

   Для корректной работы отчета указываем:
   — период календарный год — 2025
   — отчет формируем после начисления зарплаты

   Приложите пожалуйста:
   — какой у Вас получится результат при формировании отчета
   — расчетный листок за первую половину ноября по сотруднику (Зарплата -Отчеты по заплате -Первая половина месяца — Расчетный листок (за первую половину месяца)

   Также Вам может быть интересна статья по сверке и исправлению расхождения между БУ и НУ в учете НДФЛ: Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1

2. При создании документа Начисление зарплаты и взносов нет задвоения НДФЛ. При создании отдельных документов Расчет начислений и Расчет удержаний задвоение НДФЛ остается. Универсальный отчет не помог.

3. Здравствуйте!

   Возможно на момент расчета документов Расчет начислений и Расчет удержаний был распроведен документ Начисление за первую половину месяца и поэтому программа не сделал зачет НДФЛ с аванса, а доначислила НДФЛ с аванса
   Если мы сейчас создадим заново или отменим проведение и пересчитаем последовательно существующие документы:
   — сначала документ Расчет начислений
   — затем документ Расчет удержаний
   После этого результат изменится?

   1. Нет ничего не меняется. Все документы проведены последовательно, расчет удержаний перезаполняла, ничего не изменилось.

      1. А расчет начислений тоже перезаполняли перед тем как перезаполнить расчет удержаний?

         1. Да перезаполняли.

            1. Хорошо! Правильно понимаю, что если Вы вводите документ Начисление зарплаты и взносов вместо документов Расчет начислений и Расчет удержаний, то расчет получается правильный, задвоения НДФЛ нет?

               1. Да, все правильно

4. Очень интересно. Эти документы должны отрабатывать одинаково.
   Получается, что ошибка возникает в самих документах Расчет начислений и Расчет удержаний. Правильно понимаю, что Вы перезаполняли уже созданные документы и это не помогло?
   Давайте теперь проверим следующим образом:
   — совсем отменим проведение документов Расчет начислений и Расчет удержаний с ошибкой в регистре
   — и создадим новые документы Расчет начислений и Расчет удержаний.
   В этом случае ошибка опять появится или нет?

   Еще уточните, может быть у Вас есть ручные исправления в документах Расчет начислений и Расчет удержаний ?
   У нас в случае ручных исправлений или если в одной строке перевыбирают сотрудника могут формироваться ошибочные записи в регистрах, которые могут сохраняться даже если документ пересчитать. Поэтому предлагаю создать новые документы, как я написала выше.

   1. Ручные исправления есть в документе Начисления и в документе Удержания, в предыдущих месяцах проблем с НДФЛ не было. Только в этом месяце появилась такая проблема. Сделала как вы написали, создала новые документы Начисления и Удержания проблема не уходит.

5. Понятно. Еще одно уточнение проблема возникает по сотрудникам с ручными исправлениями?
   Если так, то опишите подробно какие именно исправления делаете и приложите скриншоты до исправления и после.
   Также напишите пожалуйста какой у Вас релиз ЗУП.

   Вы ранее написали, что «Универсальный отчет не помог». Мы не надеемся, что отчет нам исправит ошибку. Нам нужно увидеть, как эта ошибка отражается в отчете, поэтому сформируйте пожалуйста отчет и приложите скриншот, что получилось: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

   1. Нет, ошибка по всем сотрудникам. Универсальный отчет формируется пустой

6. Если мы после проведения документов Расчет начислений и Расчет удержаний исчисленного НДФЛ выполним проверку правильно ли исчислен НДФЛ за декабрь:
   — создадим документ Перерасчет НДФЛ за декабрь и заполним, то в него попадут все сотрудники с ошибками в расчете и НДФЛ будет пересчитан правильно?

   1. Когда делаю Перерасчет НДФЛ в него попадают все сотрудники НДФЛ с минусом дата получения дохода 28.11.25

7. То, что Универсальный отчет пустой означает, что у нас нет отклонений между НУ и БУ в учете НДФЛ.

8. Здравствуйте!

   Получается, что документ Перерасчет НДФЛ исправляет ошибку в расчете.

   Такое поведение программы очень похоже на программную ошибку 60015842:

   Описание
   КОРП. Если есть договор займа, рассчитана и выплачена зарплата за первую половину месяца, то после окончательного расчета зарплаты документами «Расчет начислений» и «Расчет удержаний» сумма исчисленного налога в учете НДФЛ увеличивается на сумму НДФЛ с аванса.

   1. Подскажите, как исправить эту ошибку?

9. К сожалению ошибка не исправлена. В начале этого года было обсуждение этой ошибки на партнерском форуме 1С: https://partners.v8.1c.ru/forum/message/2227944
   В качестве способа обхода использовали документ Перерасчет НДФЛ, который исправляет исчисленный налог.
   Также можно написать на E-mail: v8@1c.ru о том, чтобы разработчики обратили на нее внимание.

Комментарии закрыты.