Добрый день.
У сотрудника удержали НДФЛ с мат выгоды. Образовалось отрицательное сальдо в своде начислений. Подскажите , пожалуйста, как закрыть это сальдо в ЗУП ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
У сотрудника удержание по НДФЛ больше, чем выплачено? Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ удержание НДФЛ с материальной выгоды не может быть больше, чем 50 % выплачиваемого дохода. В ЗУП для этого придется вручную корректировать суммы в ведомости. Как это сделать описано в публикации Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ Шаг 3.
Оставшуюся сумму неудержанного налога списываем с помощью Операции учета НДФЛ на вкладке Передано в налоговый орган и отражаем в 6-НДФЛ, как неудержанный налог Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
НДФЛ будет удержан в счет Дивидендов , дивиденды будут выплачиваться после взаимозачета по займам дивидендам и ндфл с мат выгоды.
Чтобы закрыть задодженность в ЗУП можно сделать документ Возврат сотрудником задолженности. Сальдо закроется Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1
Анна, спасибо большое за информацию.
Пожалуйста. Хорошего дня!