Добрый день.
Работаем в ЗУП КОРП 3.1.10.309 (платформа 8.3.16.1063)
Подскажите, как правильно отразить в ЗУП КОРП такую ситуацию:
31,12,19 закрывается филиал. Часть сотрудников перешла в головную организацию. По договорам ГПХ ( и с сотрудникам, и со сторонними физлицами), закрытым актами, остались не выплаченные суммы. Выплачиваться долги будут головной организацией.
В головной организации внесли эти суммы как задолженность по зарплате на 31,12,19.
Сейчас (февраль) пытаемся сформировать ведомость с выплатой «заработная плата» — для физлиц все заполняется, а вот для перешедших сотрудников, как и следовало ожидать, учитываются все выплаты, и авансы в том числе, и в ведомость такие люди не попадают. Можно ли настроить какую-либо выплату так, чтобы выплачивать долги? Или все надо оформлять как-то по другому?
И еще вопрос с обложением НДФЛ – что надо и на какие даты указать в документе «Операции учета НДФЛ», чтобы сумма к выплате в ведомости уменьшилась и удержался НДФЛ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Есть вопросы к тому, как ввели начальную задолженность. Это нужно сделать документом «Начальная задолженность по зарплате», в котором указать месяц, предшествующий месяцу начала работы в базе ЗУП. Почему при переносе данных в ЗУП 3 на апрель в документе «Начальная задолженность по зарплате» указывается март? И суммы следует указывать уже с учетом всех удержаний, т.е. именно то сальдо, которое следует выплатить.
И ведомость будете формировать уже за тот «прошлый» месяц, и кроме долгов ничего подтянуться не должно.
Документ «Операции учета НДФЛ»формирует движения только по налоговым регистрам и никак на суммы сальдо к выплате не влияет. Можете о нем посмотреть информацию вот в этой публикации: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. Документом Операция учета НДФЛ следует создавать для отражения удержание налога в отчетности по НДФЛ. Вы эти суммы в своей отчетности показывать не будете, насколько я понимаю, а только в отчетности за закрытое подразделение. Тогда Вам и не нужно отражать в базе ЗУП по «голове» это удержание.
Спасибо. С суммой задолженности и НДФЛ понятно. А как быть с выплатой? Можно ли настроить заполнение ведомости (выплату) таким образом, чтобы попадали только суммы задолженности? Пыталась сделать это через справочник «Способы выплаты зарплаты» , но документа «начальная задолженность» в списке доступных документов-оснований нет.
Здравствуйте! Нет, через способы выплаты это нельзя реализовать.
В документе «Начальная задолженность по зарплате» нужно указать месяц, предшествующий месяцу начала эксплуатации ЗУП 3. Например, работать начинаете с Января 2020, в задолженности укажите Декабрь 2019. (как в статье по ссылке в первом ответе). И ведомость на выплату долгов создать нужно будет с месяцем Декабрь 2019. Тогда только долги подтянутся к выплате. Так задуман типовой механизм.
Спасибо!