Добрый день. Несколько сотрудников были переведены в ОП из головной организации 03.04.2023г. Заработная плата за март выплачена 10.04.2023 и встал НДФЛ по головной организации. Подскажите, пожалуйста, как в начислении от 31.03.2023 добиться,чтобы НДФЛ встал по ОП и в ведомости от 10.04 тоже перезаполнился для корректной сдачи 6-НДФЛ по ОП. Не могу найти решение. В отчет подтягивает все по головной организации. Н о в моем понимании раз выплата произошла уже после перевода, то надо показать 6-НДФЛ по ОП и сдать корректировки.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В программе место получения дохода определяется в документе Начисление зарплаты и взносов по месяцу начисления дохода, а не по дате выплаты. Соответственно и в ведомость тянется та же налоговая.
Можно провести документ Операция учета НДФЛ, заполнить закладки Доходы и Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.
В документ вносим две строки: первую с минусом по ошибочному подразделению, вторую с такой же суммой, но с плюсом по новому подразделению.
Особое внимание на дату получения дохода — она должна соответствовать дате выплаты зарплаты.
Будьте добры технически покажите, что должно быть заполнено в Операции учета НДФЛ, пример так сказать заполнения. Попробовала, не получается.
Приложение
Прикладываю скриншоты. Попробуйте дату операции сделать 31.12.2023, чтобы все точно осталось в 2023 году.
Я упустила, удержанный тоже по головной ИФНС отражается? Тогда вкладку Удержано по всем ставкам аналогично заполнить.