Добрый день. Несколько сотрудников были переведены в ОП из головной организации 03.04.2023г. Заработная плата за март выплачена 10.04.2023 и встал НДФЛ по головной организации. Подскажите, пожалуйста, как в начислении от 31.03.2023 добиться,чтобы НДФЛ встал по ОП и в ведомости от 10.04 тоже перезаполнился для корректной сдачи 6-НДФЛ по ОП. Не могу найти решение. В отчет подтягивает все по головной организации. Н о в моем понимании раз выплата произошла уже после перевода, то надо показать 6-НДФЛ по ОП и сдать корректировки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перевод сотрудников в другое ОП, НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчетность по обособленному подразделению Добрый день. 07.06.2023 организация присоединилась к другой организации,и зарегистрирована обособленным подразделением (не имеющим самостоятельного баланса и расчетного счета в банке).…
- Возврат НДФЛ при сменет статуса с нерезидента на резидента/ОП Добрый день. До 01.10.2023 года работник работа в головной организации и с него удерживался НДФЛ по 30 % (нерезидент), с…
- НДФЛ иностранцев, работающих на патенте в Обособленном подразделении У нас обособленное подразделение (ОП) зарегистрировано на территории другой налоговой инспекции, уплата НДФЛ с доходов сотрудников ОП и передача отчетности…
- Расчет НДФЛ по филиалу, выделенному на отдельный баланс В организации есть филиал, выделенный на отдельный баланс. Филиал самостоятельно начисляет и выплачивает з/п, в 1С ЗУП внесен как организация…
Статьи по этой теме
- Как сдавать перссведения, если есть «обособки»? У организации есть обособленные подразделения (ОП). Как подавать по ним персонифицированные сведения о физических лицах: отдельно по каждому ОП или…
- Как отправить 6-НДФЛ по закрытому ОП от имени организации? В организации закрылось обособленное подразделение. При закрытии ОП 6-НДФЛ от имени "обособки" отправлен не был. Сейчас головной органзации нужно подать…
- Уведомления по НДФЛ и взносам: разбор частых ошибок от ФНС Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ФНС проанализировала ЕНП-уведомления, поступающие от налогоплательщиков, и собрала типичные ошибки по НДФЛ и страховым…
- Как подать сведения в СФР при переводе сотрудника в филиал? Сотрудник переведен из головной организации в филиал с самостоятельным правом сдачи отчетности. Теперь обмен СЭДО-документами по этому работнику должен выполняться…
Здравствуйте.
В программе место получения дохода определяется в документе Начисление зарплаты и взносов по месяцу начисления дохода, а не по дате выплаты. Соответственно и в ведомость тянется та же налоговая.
Можно провести документ Операция учета НДФЛ, заполнить закладки Доходы и Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.
В документ вносим две строки: первую с минусом по ошибочному подразделению, вторую с такой же суммой, но с плюсом по новому подразделению.
Особое внимание на дату получения дохода — она должна соответствовать дате выплаты зарплаты.
Будьте добры технически покажите, что должно быть заполнено в Операции учета НДФЛ, пример так сказать заполнения. Попробовала, не получается.
Прикладываю скриншоты. Попробуйте дату операции сделать 31.12.2023, чтобы все точно осталось в 2023 году.
Я упустила, удержанный тоже по головной ИФНС отражается? Тогда вкладку Удержано по всем ставкам аналогично заполнить.