Зачет излишне удержанного НДФЛ

Вопрос задал Анна С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.

Уволили сотрудника в июле, уже посл увольнения пришлось пересчитать зарплату, т.к. табель был подан некорректно кадрами. В результате образовался долг за сотрудником, который вернуть не удалось. Также в ЗУПе образовалась переплата НДФЛ. Т.к. долг в итоге будет прощен, нужно зачесть НДФЛ. Как это сделать технически в ЗУПе? Сейчас в регистре по НДФЛ эта сумма висит переплатой на уволенном сотруднике.
Заранее спасибо.

Метки вопроса: Излишне удержанный НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Можно провести документ «Возврат сотрудником задолженности», «Возврат НДФЛ», а потом ведомость на выплату. Так мы технически закроем взаиморасчеты. Единственное, это лучше сделать после сдачи 6-НДФЛ за 2022 год, иначе возврат НДФЛ попадет в отчет.

  2. Возврата задолженности не будет. Долг будет висеть. А переплату НДФЛ нужно в зупе перекинут на другого сотрудника. И мне нужно это сделать как раз до сдачи отчета, чтобы переплата не осталась висеть. По итогам года налоговая все переплаты обнулит, насколько я знаю, поэтому эту переплату хочу перенести на другого сотрудника.

  3. Добрый день! Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» отсторнировать налог по одному сотруднику, для этого заполняем закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» со знаком минус. И вводим такой же документ, но по другому сотруднику со знаком плюс. Единственное, нужно будет проконтролировать заполнение 6-НДФЛ по ним, потому что отчет «не любит» отрицательные суммы.

Комментарии закрыты.