Выплата по договорам ГПХ через консоль

Вопрос задал Светлана Ч.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! У нас выплату по договорам ГПХ решили проводить через консоль(выступают как агенты), чтобы подписывать документы с исполнителями электронно. Компания перечисляет денежные средства ООО Консоль как «Пополнение номинального счета компании в сервисе Консоль в рамках пользовательского соглашения согласно счета». Через личный кабинет формируется договор и и акт выполненных работ с исполнителем, после того как они все подпишут уходит в оплату. НДФЛ перечисляет наша компания, остальные налоги тоже. Значит начисление по договорам ГПХ получается проводим в стандартной форме. Как правильно отразить ведомость на выплату у нас в 1С ЗУП и потом как в бухгалтерии отразить выплаты исполнителям. Каким образом закрываться с Консоль…

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста:

    1. Я правильно понимаю, что в ЗУП 3 необходимо сделать начисления по суммам договоров ГПХ, но при этом не проводить выплаты, т.к. оплата уже отправлена через ООО Консоль?
    2. Работнику отправляется ровно та сумма по договору ГПХ, которая начислена вами? Правильно я понимаю, что агентские платите вы, а не работник?
    3. Вы работаете в ЗУП КОРП или ПРОФ ?

  2. Здравствуйте.
    1. правильно
    2. отправляется ровно та сумма по договору, которая к выплате на руки (то есть за минусом НДФЛ). агентские платим мы — верно
    3. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.19.48

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      Предлагаю вам попробовать следующую схему в ЗУП 3:
      1. Регистрировать доходы сотрудников по договорам ГПХ с помощью документа «Начисление прочих доходов» (Зарплата — Начисления прочих доходов).
      Потребуется создать новый «Вид прочих доходов физлиц» (настройки прикладываю).
      При проведении документа ЗУП 3 будет считать, что сумма выплачена, НДФЛ удержан.
      Информация по договорам ГПХ будет отражаться автоматически в отчетах по взносам и НДФЛ.
      Начисленные суммы и НДФЛ с них будут попадать в документ «Отражение зарплаты в бухучете». После синхронизации с Бухгалтерии суммы будут проходить по 76 счету.
      Подробнее о документе — НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЧИХ ДОХОДОВ
      2. Для того, чтобы информация по договорникам автоматически попадала в отчеты СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ создавайте на период заключения договоров документ «Договор (работы, услуги)». Но, чтобы суммы не начислялись, в качестве суммы договора укажите «0» и переключатель установите в положение «По актам выполненных работ».
      3. По поводу закрытия взаиморасчетов с работниками в Бухгалтерии могу только предположить, что скорее всего вам необходимо будет перебрасывать отправленную работникам Консолью сумму со счета взаиморасчетов с Консолью на Дт 76 счета с работником. Однако задайте пожалуйста данный вопрос в разделе Бухгалтерии, чтобы кураторы смогли вам помочь как правильно это сделать в программе.

  3. Добрый день! спасибо большое. В зуп все красиво ложиться при такой схеме. Запрошу еще информацию в разделе Бухгалтерия

    1. Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.