Добрый день. Есть отпуск с 02.02.2023 г. Расчет и выплату производим 26.01.2023 г. В учете отпуск должен попасть в февраль. При формировании ведомости на выплату НДФЛ к удержанию не формируется. При формировании учета начисленного НДФЛ данный НДФЛ тоже не учитывается. Есть решение данного вопроса?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! У меня аналогичная ситуация. Для себя нашла решение, выбирать в ведомости на выплату Отпуска (под расчет). Но хотелось бы получить комментарии.
Приложение
Здравствуйте!
Сейчас с расчетом и выплатой отпусков столько нюансов, что одним словом — чудеса:)
Для того чтобы смоделировать и предложить, что же пошло не так прошу обратить внимание:
— при расчете отпуска был ли проведен документ Начисление зарплаты и взносов
— правильно ли рассчитался ндфл в документе Отпуск
— установлен ли флажок в документе Отпуск — рассчитать зарплату за январь
— в ведомости какой указан вид выплаты и дата.
— какая у Вас версия программы.
Прикладываю скриншоты. Моя последовательность действий:
— аванс рассчитан и выплачен
— начислила отпуск и его выплатила
— начислила зарплату за месяц.
Да, получается, что при таком раскладе не будет браться в расчет января. Но теперь это правильная последовательность. После закрытия января будем делать документ исправления отпуска с перерасчетам.
Да, я понимаю что это не удобно. Прикладываю ссылку на семинар: НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
Начала обсуждения этого вопроса примерно с 36 минуты.
Можно использовать одну хитрость:
Если поставить в документе Начислении зарплаты временно плановую дату выплаты = дате выплаты отпускных. Затем пересчитать документ Начисление зарплаты и взносов. Далее пересчитайте НДФЛ в Отпуске — там уже НДФЛ аванса не должен подтягиваться. Проведите, выплатите.
Обязательно потом измените дату выплаты в документе Начисление зарплаты.
Добрый день. При проведении приказа и выплаты в январе данная сумма попадает в расчет ФОТ января, хотя является расходом февраля. Сдвиг времени у нас же только для НДФЛ, для учета затрат такого же не должно быть
Учет затрат — это вопрос по бухгалтерии. Поэтому не возьму на себя смелость комментировать эти правила. Но с другой стороны, а как в прошлом году Вы такие отпуска начислили: ФОТ февраля, а выплачивали в январе?