Выплата материальной помощи не верно отражается во 2 разделе 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.9.229. Работнику была начислена материальная помощь в размере 30000 руб. Отчет по проверке 2 раздела отчета 6-НДФЛ все показывает верно. При формировании самого отчета 6-НДФЛ в стр. 130 отражается сумма дохода 18505,68. Сумма НДФЛ отражается верно. Причем такая ошибка только по 1 сотруднику. Где искать ошибку?

Метки консультации: —
Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! Вам необходимо сформировать отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», в нём будет видно выплачена ли материальная помощь в полном объёме или нет по документу-начислению.

    1. Отчет сформировали. Мат помощь выплачена полностью.

  2. 130 строчка заполняется по формуле НДФЛ Удержанный / НДФЛ исчисленный * Сумма дохода (в данном случае материальной помощи). В любом случае 130 строчка является справочной и в контрольных соотношениях не участвует, её можно исправить вручную.

    1. просто по остальным сотрудникам выплата мат помощи формируется верно. А по одному выходит с ошибкой. Хотелось бы исправить ошибку.

  3. Проверьте НДФЛ исчисленный и удержанный.

    1. НДФЛ тоже все верно. Причем в отчете анализ 2 раздела 6-НДФЛ отражается верно вся сумма дохода — 30 тысяч.

  4. Проверьте дату формирования отчета 6-НДФЛ, поставьте позже всех выплат по сотруднику.

    1. Проверила. Все равно формирует не верно(

  5. Напишите, пожалуйста, суммы исчисленного и удержанного НДФЛ по этому сотруднику, лучше пришлите скриншот отчета. Нет ли у этого сотрудника вычетов?

  6. Приложите, пожалуйста, ещё отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».

  7. С апреля ошибка — не выплачено 11 494,32. Проверьте, возможно в ведомости за апрель нужно удалить сотрудника и выбрать заново.

    png vedomost

    1. поняла. сейчас проверю

    2. Все получилось! Спасибо большое!

  8. Пожалуйста! Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение в 6- ндфл 2021 г выплаты 2019 г У компании большие долги по зарплате и в марте 2021 г выплачиваем задолженность за декабрь 2019 г, а имеено- компенсацию…
  2. ОТРАЖЕНИЕ В 6-НДФЛ ПЕРЕРАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ РАБОТНИКА БОЛЬНИЧНОГО Здравствуйте. После выплаты зарплаты за сентябрь сотрудник принес больничный. 10 октября произведен перерасчет зарплаты за сентябрь и отпуска, начисленного в…
  3. Формирование 6-НДФЛ после перехода на ЗУП 3.1 - распределение доходов при превышении 5 млн. Добрый день. После перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 по сотруднику в июНе частично доход (категория дохода - Доходы,…
  4. Ошибка в перечисленном ндфл Здравствуйте! Ошибочно отражается сумма уплаченного налога по ряду сотрудников - в январь попадает сумма ндфл с аванса, удержанного при выплате…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…
  2. Заполнение показателей строки «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве» (ЗУП 3.1.27.271 / 3.1.30.15) В новых релизах автоматизировано заполнение показателей отчетности по НДФЛ для отражения уплаты НДФЛ с иностранных дивидендов: строки 156 Раздела 2…
  3. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  4. Особенности расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 при наличии "обособок" В ЗУП 3.1 выявлена особенность при расчете НДФЛ при наличии обособленных подразделений. Если после выплаты аванса сотрудника переводят в другой…