Выплата больничного под расчет с отменой отпуска.

Вопрос задал Людмила П. (Екатеригбург)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в следующей ситуации.
В ноябре сотруднику был оформлен отпуск с 09.11.2020 по 13.11.2020 и выплачен 03.11.2020. Сотрудник болел с 07.11.2020 по 24.11.2020. Отпуск был полностью отменен по приказу. В декабре сторнировали отпуск — по кнопке Сторнировать создали документ Сторнирование начислений от 16.12.2020 и рассчитали больничный от 16.12.2020 с выплатой в межрасчетный период 16.12.2020. Ведомость на выплату делаем Больничные листы (под расчет) — хотим выплатить за минусом отпуска. При выборе больничного в ведомость попадает вся сумма больничного.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Давайте посмотрим настройки вида выплаты «Больничные листы (под расчет)» (Настройка — Способы выплаты зарплаты). Приложите скриншот.

  2. Добрый день, Юлия! Повторно отправляю скриншот с настройкой вида выплаты «Больничные листы (под расчет)»

    1. Здравствуйте!
      Почему «повторно»? Ранее Вы его не прикладывали. Или он не отображается у меня?

      Настройки верные.
      Напишите, какой у вас релиз ЗУП, попробую воспроизвести ошибку на Вашем релизе. В моих базах не воспроизводится такая проблема.

  3. Добрый день, Юлия! У нас релиз 3.1.15.134.

    1. Здравствуйте! Проблема не воспроизвелась в соей базе. Если я указываю способ выплаты «Больничные листы (под расчет)», то к выплате подтягивается сумма с учетом сторно отпуска.

      Возможно, сумма сторно уже прошла к выплате другой Ведомостью?

      И еще одну проблемку увидела в Вашем приемере. У Вас сумма сторно больше, чем сумма к выплате по БЛ:
      Начислено по БЛ: 41 424,66 руб.
      НДФЛ:5386 руб
      итого к выплате по БЛ: 36038,66 руб
      А сумма сторно больше: -36804,80 руб.

      Не получится выплатить с зачетом сторно, итоговая сумма к выплате поучится отрицательной, и в таком случае «Ведомость» Под расчеть2 не будет заполняться совсем. «Под расчет» выплачивать нечего.

  4. Добрый день, Юлия!
    Спасибо, что обратили внимание на превышение суммы сторно отпуска над выплатой по БЛ. В тестовой базе я сделала отмену отпуска без создания документа «Сторнирование» — через документ Больничный лист по кнопке «Требуется продлить или пересчитать отпуск». Отпуск сторнировался в документе «Отпуск» с возвратом по НДФЛ и по удержанию профвзносов. После этого больничный рассчитался с корректировкой выплаты. В ведомость на выплату БЛ под расчет в сумму к выплате учлось сторно отпуска, возврат НДФЛ и перерасчет профвзносов. Только по НДФЛ попала вся сумма НДФЛ по БЛ, а хотелось бы чтобы сминусовался НДФЛ при сторнировании отпуска, чтобы не было переплаты. У нас в ведомостях всегда стоит галочка «Налог перечисляется вместе с зарплатой». Для того, чтобы уменьшить НДФЛ к перечислению, я вручную добавила строку на минус в НДФЛ к перечислению. Прошу ответить, можно ли так делать. В Регистре учета НДФЛ все красиво – излишне удержанного НДФЛ нет.
    Скриншоты документов в приложении.

    1. Здравствуйте!
      Я бы рекомендовала использовать все-таки Сторнирование начислений. Иначе Отпуск останется в Т-2. Посмотрите: Что делать, если в условия нового механизма отпуск полностью перекрылся больничным листом и продлять его не нужно
      Сумму удержанного НДФЛ.

      А вот с зачетом НДФЛ, похоже имеет место ошибка ЗУП. На моих данных, по какой-то причине не заполняется «Корректировка выплаты». (релиз 3.1.15.134)У Вас корректировка выплаты в БЛ заполнилась сама?

      Что касается корректировки НДФЛ в Ведомости, то я бы не рекомендовала корректировать именно таким образом. Корректировать нужно сумму по документу-основанию БЛ. Иначе в 6-НДФЛ у вас попадет, что нужно перечислить полную сумму НДФЛ с БЛ (строка 140). А поскольку мы делаем «зачет», то перечислять будет меньшую сумму. И нужно, чтобы именно эта сумма была указан в Ведомости по документу БЛ.

      Проверить, все ли в порядке после корректировки можно сделав начисление зарплаты за месяц и сформировав выплату. Если в этой ведомости все будет ОК, значит все верно.

  5. Добрый день! У нас корректировка выплаты в БЛ заполнилась сама. Сначала она заполнилась в документе «Отпуск», а после этого заполнилась в БЛ. У нас в Т-2 отпуск без документа сторно тоже отразился, т.е. после первичного документа «Отпуск» остаток уменьшился на 5 дней, а после проведения документа «Отпуск» с отменой в БЛ увеличился на эти 5 дней. Релиз у нас пока 15 (3.1.15.134) — на 16 или 17 будем переходить в январе, пока платформа не позволяет. Рекомендацию по НДФЛ учтем. Большое спасибо за оперативный ответ и за полезные рекомендации. С наступающим Новым годом!

    1. Здравствуйте! Не уверена, что мы с вами об одном и том же говорим. В Т-2 ведь не отражается остаток отпуска, зато там есть периоды отпусков в разделе VIII. И вот в этом разделе Ваш отпуск не должен отражаться, он ведь сторнирвоан. Отпуск не пропадет из Т-2, если сделать через исправление. Только через сторнирование отразится верно. Исправили ошибку пока только в тестовой версии 3.1.17.
      Я пока не буду закрывать вопрос. Если появятся доп. вопросы, задавайте!

      С наступающим! 🙂

Комментарии закрыты