Выплата больничного

1. Добрый день! Посмотрите кейс: Как отразить больничный лист во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску для выплаты в межрасчетный период?

   1. В материале идет речь о продлении отпуска после больчного, а у нас отпуск полностью перенесен на другой период.В результате сторно отпуска больше начисленной зарплаты. А выплатить надо не всю сумму по больничному, а за минусом результата переррасчета

      1. Да, извините, не заметила по датам. В таком случае, я бы советовала сначала отсторнировать Отпуск (ссылка «Сторнировать»), а затем начислять Больничный лист. Смысл тот же — в Больничном не должно быть сторно отпускных, чтобы он бл доступен для межрасчетной выплаты и чтобы выплаченный больничны попал в 6-НДФЛ отдельным блоком строк.
         Возникает несколько сопутствуюих вопросов:
         1)Отпуск сейчас начислять не будете? т.е. с учетом того, что сторно отпускных больше начисленной зарплаты, сотрудница останется нам должна и выплачиваться ей зарплат не будет?
         2)Пособие по БЛ бедут выплачиваться или она напишет заявление на зачет?

         1. Отпуск работник возьмет в другом периоде. Расчетка за август:
            начислен больничный-667,53;
            сторно отпуска -19673,50;
            начислена зарплата -19122,40
            Итого начислено за август-116,43
            Исчислен НДФЛ 15,00.
            Больничный выплачивать не будем, т.к. работник останется нам должен. Будет произведен зачет в счет будущих выплат, т.е зарплаты за август. По расчетке к выплате за август 100,27руб.

            1. Отлично, что есть хоть какая-то сумма к выплате!
               Как я писала, сторнируйте отпуск, а затем начисляйте БЛ. При зполнении Ведомости в нее подтянутся все «хвосты» по документам основаниям. Единтсвенный нюанс в том, что сторно отпускных не попадает во второй раздел 2-НДФЛ. Т.е. это сторно не уменьшит сумму дохода в 130 строке. С этим придется либо смириться (130 строка — справочная, ни с чем не сверяется по контрольным соотношениям), либо скорректировать ее вручную.
               Посмотрите отрывок семинара: [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — видео Сторнирование дохода и Болезнь во время отпуска. Там как раз о 130 строке.

               1. Все получилось, но когда создаем выплату зарплаты за август к выплате выходит сумма как по расчетке 100,27 руб, а НДФЛ 86 (с суммы больничного). Хотя по расчетке мы должны заплатить 15 руб (87 по БЛ — 2558 НДФЛ сторно по отпуску +2486 НДФЛ с зарплаты за август)

                  1. Здравствуйте! Похоже, что сумма НДФЛ по больничному не зачлась в счет излишне удержанного налога со сторнированных отпускных. Уточните, какая у Вас версия ЗУП? (Были изменения относительно зачета НДФЛ в последних версиях).

                     1. У нас версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1565). В расчетке сейчас в графе Справочно: в окошках «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» указана сумма 71 руб (разница между НДФЛ с з/п и НДФЛ со сторно отпускных)

                        1. Здравствуйте! Вы написали версию платформы, а нужен именно номер версии ЗУП: 3.1…

                           1. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.78)

                           2. Добрый день! В документе Больничный лист в поле Корректировка выплаты (внизу на вкладке «Главное») поставьте сумму 71 руб. В рачетном личтке это должно отразится как «Зачено излишне удержанного НДФЛ». Но эо должно и изменить сумму в к выплате, а Вы пишите что сейчас она верная. Приложите, пожалуйста, скриншот расчетного листка.

2. В материале идет речь о продлении отпуска после больчного, а у нас отпуск полностью перенесен на другой период.В результате сторно отпуска больше начисленной зарплаты. А выплатить надо не всю сумму по больничному, а за минусом результата переррасчета

3. В поле Корректировка выплаты стоит 71 руб. Скорее всего где-то не срабатывает этот зачет. Мы в ведомости НДФЛ исправили вручную. Спасибо!

   1. Добрый день! Видимо да. 🙁
      Я бы советовала сразу тестово провести расчет и выплату ЗП за след. месяц, убедиться, что все в порядке.

Комментарии закрыты.