Выплата АВАНСА

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, скриншоты:
   — Расчетный листок за первую половину месяца для сотрудника
   — Расшифровку сумму на руки из ведомости на выплату аванса. Нам важно увидеть документ основания по которому выплачивается сумма.
   Для примера можно начислить август или отменить ведомость на выплату аванса за июль. сформировать новый документ. Прикладываю скриншот с примером

   

   png 2025-07-24_21-40-31

3. во вложенных файлах то, что вы просили

4. Очень интересно. Предлагаю тогда посмотреть регистры:
   — «Зарплата к выплате авансом»
   — «Начисления удержания по сотрудникам авансом»
   — «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
   Сделаем отбор по ФИО сотрудника и период. Может быть Вы знаете, когда началась проблема. Если нет, то предлагаю посмотреть за текущий год.
   Если провести ведомость на выплату в НУ какая сумма попадает. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику.
   Так же предлагаю исключить ввод документа Перенос данных.

5. Зарплата к выплате авансом

   1. А всегда на одну сумму уменьшается выплата? На 320 рублей или из месяца в месяц разная?

6. Начисления удержания по сотрудникам авансом

7. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

8. Везде всё красиво, но после проведения ведомости (если её не редактировать руками), сумма к выплате и НДФЛ меньше, чем должны были бы быть

10. Мила, посмотрите, что я нашла в регистре «ЗП к выплате» (см. вложенный файл)

11. Действительно на одну и ту же сумму уменьшает, а при выплате зарплаты эти записи видимо вручную удалялись. Судя по всему, это наследие декабря 2024 года.

12. Что с этим можно сделать? Фейковая ведомость от дек.2024г. не даёт желаемого результата (см. вложенный файл)

13. Отлично! Мы хотя бы нашли что-то)) Очень понравилось выражение «фейковая ведомость».
    1. Проверим, были ли ранее увольнение и прием нашего сотрудника в прошлом периоде. Нам важно, чтобы уволенные сотрудники не были убраны в архив.
    2. Сформируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате). Период можно взять очень большой. Например с 01.01.2000 по 31.12.2025. По кнопке настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно проверить колонки НДФЛ в счет будущих платежей или НДФЛ и Зачтено излишне удержанного НДФЛ
    3. Предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам), так же сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период можно взять с 01.01.2024 по текущий месяц.
    Может мы поймем куда дальше копать

14. 1. увольнений не было. прием единственный
    2 НДФЛ к зачёту в счет будущих платежей были и раньше, но актуальный на 320руб. в декабре2024
    3. Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства во вложенном файле

15. Приложите, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате). Чтобы были видны колонки. Такое подозрение что нам нужно выровнять эти колонки и все будет хорошо

16. В дек2024 документе начисление ЗП корректировка к выплате

17. Предлагаю сделать документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2024 года. На вкладке Корректировка выплаты вручную выбираем сотрудника и ставим сумму 320р. Проводим документ. В итоге ожидаем, что колонки НДФЛ в счет будущих платежей или НДФЛ и Зачтено излишне удержанного НДФЛ будут равны. После этого попробуем сформировать выплату

    

    png 2025-07-25_15-53-53

18. Мила, как считаете, декабрьские строчки в текущей ведомости нужно оставить?

19. Я бы сделала техническую ведомость на декабрь и там оставила эти хвостики. В текущей ведомости не будет оставлять

20. Большое спасибо, Мила! И последний вопрос: та же проблема по другому сотруднику, но нет НДФЛ к зачёту, а есть хвосты по регистру Зарплата к выплате аж за сент-окт 2020 г. и тоже отрицательное сальдо. Как с ними быть?

22. Точно нет корректировки? Тогда проверяем по той же схеме:
    — увольнение / прием
    — перенос данных
    -Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам)

23. Ни каких перерасчетов за проблемный период не обнаружила. Уволен был один раз 2023 году и снова принят на работу. Все переносы от 2018 г.

24. «ни каких» читать как «никаких» sorry

25. Нашла корректировку выплаты в декабре 2019 года. Я же могу её с нивелировать её декабрём 2024 г.?

26. прошу прощения за лишний пробел. видимо усталость накопилась.sorry

27. Вопрос решён. Спасибо за помощь!

28. Не переживайте за опечатки. Мы тоже ими грешим 🙏
    Рада, что Вы сами все сделали. Мне было приятно Вам помочь. Хороших выходных ❤️

Комментарии закрыты.