Выделение РК

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина К. (Тольятти)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.251)

Добрый день!
В версии 3.1.34.251 выделение РК и СН происходит иначе, чем в описываемых Вами примерах. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить корректировки
Пример во вложении

Метки вопроса: Доли РК и СН
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    В документе исправления больничного листа произошло переброска дохода с одной налоговой базы на другой. Но НДФЛ не пересчитался. Чтобы проверить какие движения произошли в налоговом учет прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

  3. Получается, первичный документ Больничный лист выплачен в феврале, и документ исправления сделан в феврале. НДФЛ при перерасчете не сориентирован. Но доход верно сторнирован и начислен.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Доли РК и СН нужно выделять даже с больничных – свежие разъяснения ФНС . Обратите внимание на Способ 1 – корректируем базу и НДФЛ в документе-исправлении Больничный лист. Сотрудник уволен, поэтому мы можем скорректировать учет только в прошлом периоде. Удобно исправить документ Больничный лист или будем использовать Операцию учета ндфл?

  6. Спасибо за уточнение. Приложите, пожалуйста, скриншоты, о которых выше написала. Будем проверить расчет среднего

  8. Отлично! Исчисленный ндфл скорректирован. Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сделаем отбор по нашему сотруднику. Этим отчетом мы проверим удержанный ндфл и при необходимости будем корректировать.

  10. Здесь тоже все хорошо! Исчисленный равен удержанному. Есть погрешность, но она допустила. Чем я вам могу помочь?

  11. Как выполнить коррекцию этого рубля?
    Если сделать документ Перерасчет НДФЛ, система взаимозачет одного рубля выполняет между ОТ и РК, но к удержанию 1 рубль показывает, а все взаиморасчеты с сотрудником завершены, удержать не сможем.

  12. Я бы не стала делать коррекцию рубля. Погрешность в сумме 1 рубль допустим. Если сформировать справку 2 НДФЛ по итогу году — все верно. Я бы оставила как есть. Или Вы все же хотите править?
Добавить комментарий