Ввод начальных остатков по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга И. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Какие регистры нужно заполнить при вводе начальных остатков по НДФЛ в новую базу ЗУП на 1 января 2022 года. Зарплата за декабрь 14 января.

Метки вопроса: Ввод исторических данных, НДФЛ

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!
    По сути никаких начальных остатков в данном случае не нужно.

    Данные об НДФЛ, удержанном 14 января 2022 за 2021 год в ЗУП 3 нужны для формирования 6-НДФЛ: в строку 160 должны попасть эти суммы.
    Нужно заполнить данные об исчисленном, но еще не удержанном налоге документом «Перенос данных» по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Этот НДФЛ подтянется в Ведомость на выплату за Декабрь в графу «НДФЛ к перечислению» и будет зарегистрирован как удержанный.
    Данные о задолженности по выплате внесите документом «Начальная задолженность по заплате»

     1

  4. Начальную задолженность по ЗП ввели, а ведомость на выплату почему-то не формируется.

    1. Приложите скрины «Начальной задолженности» и Ведомости. Месяц везде «Декабрь 2021»?

  5. «Начальную задолженность» удалила. Ввела остатки через «Перенос данных» регистры Зарплата к выплате и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Все формируется и в 6-НДФЛ село. Спасибо!

    1. Документ «Начальная задолженность» по зарплате пишет в три регистра: «Зарплата к выплате» , Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». И обязательно записи в этих трех регистрах должны совпадать, иначе дальше будет проблема со взаиморасчетами (В Ведомости будет подтягиваться неверная сумма). Поэтому либо в свой перенос данных добавьте данные по двум другим регистрам, либо давайте разбираться, что не так в «Начальной задолженностью».

  6. Через документ «Начальная задолженность» ведомость не заполняется.

    1. Думаю, что дело в Виде дохода исполнительного листа. В «Начальной задолженности» Вы указали, «Доходы без ограничения взысканий». а в шапке Ведомости выбран вид «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».

  7. В регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» задолженность садиться 30 ноября. Это правильно?

    1. Да, это верно. Особенность этого регистра.

  8. Здравствуйте! Исправила, ведомость формируется. Спасибо!

    1. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.