Здравствуйте! Какие регистры нужно заполнить при вводе начальных остатков по НДФЛ в новую базу ЗУП на 1 января 2022 года. Зарплата за декабрь 14 января.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ввод начальных остатков по НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вопрос по оплате НДФЛ и сдачи Уведомления Добрый день. 11 января мы сотрудникам перечислили аванс за январь, 12 января выплатила отпускные, 13 января перечислила сотруднику премию. НДФЛ…
- Оплата работы в выходные дни Добрый день. Помогите, пожалуйста настроить формулу расчета среднемесячной часовой ставки для оплаты работы в выходные дни в случае перевода сотрудника…
- Выплата аванса за январь Добрый день! В нашей организации аванс расчетный по отработанному времени за первую половину месяца, но январь - месяц особенный. Заработную…
- Новый отчет "Анализ НДФЛ по месяцам" от Бухэксперт неправильно формирует по месяцам получения дохода Доброго дня! Сотруднику в течение января 2023 года несколько раз перечисляли денежные средства. До 22 января и после 22 января.…
Статьи по этой теме
- Больничные пересекаются по датам — как в ЗУП 3.1 заполнить ответ на запрос в СФР? У сотрудника два больничных: с 9 по 15 января и с 15 по 29 января. Как исключить из оплаты день…
- Когда выплатить аванс в январе, если зарплату за декабрь выплатили 30 декабря в 1С? Сроки выплаты аванса и зарплаты в организации — 20 и 5 число каждого месяца. В декабре зарплата за декабрь выплачена…
- Как рассчитать штраф за многократное неприменение ККТ Источник: Письмо ФНС от 09.09.2022 N АБ-4-20/11978@ Информация для: пользователей ККТ Налоговики привели пример расчета штрафа, назначенного за неоднократное неприменение…
- Безопасный вариант выплаты аванса за январь. Регистрация двух авансов в 1С ЗУП 3 В конце декабря в нашей публикации мы рассказывали о том, что некоторым организациям рекомендуется выплатить зарплату за декабрь либо 31-го,…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
По сути никаких начальных остатков в данном случае не нужно.
Данные об НДФЛ, удержанном 14 января 2022 за 2021 год в ЗУП 3 нужны для формирования 6-НДФЛ: в строку 160 должны попасть эти суммы.
Нужно заполнить данные об исчисленном, но еще не удержанном налоге документом «Перенос данных» по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Этот НДФЛ подтянется в Ведомость на выплату за Декабрь в графу «НДФЛ к перечислению» и будет зарегистрирован как удержанный.
Данные о задолженности по выплате внесите документом «Начальная задолженность по заплате»
Спасибо!
Начальную задолженность по ЗП ввели, а ведомость на выплату почему-то не формируется.
Приложите скрины «Начальной задолженности» и Ведомости. Месяц везде «Декабрь 2021»?
«Начальную задолженность» удалила. Ввела остатки через «Перенос данных» регистры Зарплата к выплате и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Все формируется и в 6-НДФЛ село. Спасибо!
Документ «Начальная задолженность» по зарплате пишет в три регистра: «Зарплата к выплате» , Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». И обязательно записи в этих трех регистрах должны совпадать, иначе дальше будет проблема со взаиморасчетами (В Ведомости будет подтягиваться неверная сумма). Поэтому либо в свой перенос данных добавьте данные по двум другим регистрам, либо давайте разбираться, что не так в «Начальной задолженностью».
Через документ «Начальная задолженность» ведомость не заполняется.
Думаю, что дело в Виде дохода исполнительного листа. В «Начальной задолженности» Вы указали, «Доходы без ограничения взысканий». а в шапке Ведомости выбран вид «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».
В регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» задолженность садиться 30 ноября. Это правильно?
Да, это верно. Особенность этого регистра.
Здравствуйте! Исправила, ведомость формируется. Спасибо!
Отлично! Рада была помочь!