Вопрос для Пьянковой Елены. Можно ли завести «сальдо» по удержанному НДФЛ.

Вопрос задал Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

ЗУП8.3.1.14.265. Проблема в следующем, у нас в 6ндфл во втором разделе не корректно формируются данные по удержанному НДФЛ. Возможно ли на определенную дату завести реальное сальдо по удержанному НДФЛ обнулить всё лишнее, оставить правильные остатки. Может быть сделать фиктивную ведомость на корректировку удержанного ндфл. Заранее спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Можно на определенную дату заполнить фиктивную ведомость, в которой выплатить долги, удалив текущие остатки. Т.е если сформировать следующую ведомость — будут реальные остатки. Если в этой ведомости будет неверные суммы НДФЛ, откорректировать их с помощью документа «Перенос данных» по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (приход — начисление НДФЛ, расход — удержание). Корректировка по аналогии как  после перехода с ЗУП 2.5 (там только данные удалялись из регистра, в данном случае они добавляются) — В ведомости не заполняется налог к перечислению после переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 .

    Второй вариант: заполнить ведомость, в которой выплатить все долги. Далее ввести суммы НДФЛ с помощью документа «Операция учета НДФЛ», подробнее здесь — Ввод данных учета по НДФЛ и взносам . Нюанс по вводу документа — Почему при использовании документа «Операция учета НДФЛ» в 6-НДФЛ в Разделе 2 может не отражаться сумма выплаченного дохода? .

  2. Добрый день, Елена. спасибо за ответ. только нужно уточнение, сальдо по взаиморасчетам с сотрудниками правильное, т.е. просто что-то выплатить не получиться. я так понимаю нужно через документы «Операция учета НДФЛ» откорректировать удержанный НДФЛ. только налог должен быть привязан к доходу? или сделать пока без привязки к доходу

  3. Приложение

    Добрый день! Здесь вопрос в том, откуда тянутся неверные суммы удержанного НДФЛ.
    Если в ведомости общие суммы к выплате верные, а в разрезе документов-оснований пересортица, поэтому может появляться неверно удержанный НДФЛ. Пример на скриншоте. Тогда достаточно будет ввести документ «Перенос данных» по регистру накопления «Зарплата к выплате», чтобы закрыть эту задолженность по документам. Не будет задолженности по документам-основаниям в ведомости, не будет ошибок в удержанном НДФЛ.
    Обычно ошибки в 6-НДФЛ возникают по этой причине. В остальных случаях они встречаются после перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1, когда удержанный НДФЛ перенесся неверно, тогда проблема решается корректировками в документе «Перенос данных», которым эти суммы были перегружены.

Комментарии закрыты