Внутренний совместитель

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М. (Коломна, Московская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Оформили на работу внутреннего совместителя. 2 сотрудника, 1 физ. лицо. Однако при расчете заработной платы Начисление НДФЛ происходит в разрезе сотрудников , а начисление страховых взносов происходит в разрезе физ. лиц ! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Так бы и не обратили внимание, что НДФЛ в документе начисления з/п на двух строках, но ввели документ возврата НДФЛ (Уведомление НО о праве на вычеты)и увидели, что при выплате (возврат НДФЛ )вся сумма ложится на основное рабочее место и в отчете анализ зарплаты по сотрудникам переплата по основному месту и задолженность в той же сумме по совместителю. Как нам это исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Учет НДФЛ, так же как и страховых взносов, ведется в разрезе Физических лиц. Посмотрите нашу статью: Учет НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП (пункт Особенности расчета НДФЛ обусловленные законодательством). Но в учете НДФЛ имеет место еще такой разрез как «Место получения дохода» — это Подразделение или Территория.

    В демо-базе проблема воспроизвелась. Если сформировать «Анализ зарплаты» не по Физ. лицам (стандартная настройка отчёта), а по сотрудникам, то после выплаты «Возврата НДФЛ» остается пересортица между основным рабочим местом и совместительством, которая не закрывается и в следующих месяцах.

    В отчете «Расчётный листок с разбивкой по рабочим местам» эта пересортица тоже видна: долг по совместителю и переплата по основному месту работы.

    Считаю, что это ошибка ЗУП. Зарегистрированных ошибок ЗУП с похожим описанием не нашла. Зато у нас на портале был аналогичный вопрос в 2019 году, т.е. проблема тянется давно. Нужно писать разработчикам на v8@1c.ru, чтобы они зарегистрировали проблему.

  2. Юлия, добрый день! Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, возможно ли вручную исправить данную ошибку. При выплате возврата НДФЛ мы вручную поставили 2 рабочих места и в этом текущем месяце отчет Анализ Зарплаты корректный. Однако при выплате зарплаты в следующем месяце программа определила задолженность по одному месту работы, а переплату по другому. Может вручную внести изменения в какие то регистры?

  3. Здравствуйте! Да, можно сделать ручные корректировки по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Нам нужно «перекинуть» остаток с основного сотрудника на совместителя. Посмотрите движения «Возврата НДФЛ» по этим регистрам и заполняйте «Перенос данных» по аналогии.

  4. Здравствуйте, внесла корректировки по регистрам, все получилось, спасибо!

    1. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ и вычеты по нему если сотрудник работает в двух обособленных подразделениях Если по одному обособленному подразделению была сделана ошибка в расчете НДФЛ в ноябре. Не учли вычет по НДФЛ и была…
  2. Аренда квартиры для сотрудников у физ лица На предприятии имеются договора аренды имущества (квартир) с физ.лицами, не являющимися сотрудниками организации. Учет договоров ведется в ЗУП ред 3.1…
  3. Распределение сторно взносов между тарифами Добрый день! Возникла следующая проблема: Организация на тарифе МСП, обнаружили, что в апреле 2024 сотруднику была ошибочно начислена сумма больше,…
  4. Аренда имущества (квартиры) у физ.лица На предприятии имеются договора аренды имущества (квартир) с физ.лицами, не являющимися сотрудниками организации.Учет договоров ведется в ЗУП (КОРП) на вкладке…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
  2. Почему в ЗУП КОРП не выделяются доли РК и СН с компенсации за неотработанные дни при увольнении? Если сотрудник увольняется по сокращению до истечения 2-месячного срока предупреждения, организация выплачивает ему дополнительную компенсацию. В ЗУП КОРП для этого…
  3. Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях Пока полностью исправлена только ошибка, когда расчет зарплаты выполняется в одном документе Начисление зарплаты и взносов - в релизах ЗУП…
  4. Удерживать ли НДФЛ за оплату обучения не сотрудника? Компания оплатила обучение человека, не являющегося ее работником. Удерживать ли НДФЛ с оплаченных сумм? Минфин считает, что нет (Письмо от…