В ведомость на выплату зарплаты попадает НДФЛ за прошлый период

Вопрос задал Ольга И. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.83/10)

Добрый день!
В ведомость на выплату заработной платы у сотрудника подтягиваются долги по НДФЛ за 2019г.
По своду 2-НДФЛ за 2019 год видно, что исчислено на 350 руб. больше чем удержано и перечислено (предыдущий расчетчик в начислении ЗП правил вручную НДФЛ).
Фактически НДФЛ удержали и перечислили в бюджет правильно. Отчеты тоже сданы правильно в другой программе.
Можно это исправить, не трогая 2019 год? Каждый месяц приходится удалять вручную.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    Из вариантов у нас: 2020 годом отсторнировать начисленный 350 рублей или отразить их удержание и перечисление. Что будет правильнее в Вашем случае исходя из данных «ручных» отчётов?
    Если надо отразить удержание и перечисление, воспользуемся документом «Операция учёта НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — Все документы по НДФЛ)
    Если надо сторнировать начисление этих 350р, то возможно использование документов на выбор «Перерасчёт НДФЛ» или «Перенос данных».
    Но чтобы всё случилось наверняка, параллельно также посмотрим взаиморасчёты с сотрудником.
    Предоставьте, пожалуйста, сведения из регистров накопления с отбором по сотруднику и документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов», который попадает в табличную часть «НДФЛ к перечислению» по строке 350р:
    а) «Зарплата к выплате» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылку -e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате)
    б) «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ)

    Сведения можно получить не только непосредственно из регистров накопления, но и с помощью универсальных отчётов по этим регистрам, например, в публикации Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено? есть вариант настроек для РН «Зарплата к выплате». Общее описание работы с Универсальным отчётом: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/otchety/universalnyj-otchet/pomoshhnik-buhgaltera-universalnyj-otchet.html

  2. Нужно отсторнировать исчисленный НДФЛ — 350 рублей. В перерасчет НДФЛ этот сотрудник не попадает. По ссылке пройти не могу, всплывает окно «Не удалось пройти по навигационной ссылке». Попробую разобраться с универсальным отчетом.

    1. Самый простой способ (пока не вижу данных по регистрам накоплений): сформировать документ «Перерасчёт НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы») — налоговый период 2019, месяц перерасчёта «Декабрь 2019» — попробовать по кнопке «Подбор» подобрать сотрудника. Если не получим (-350р.), то вручную придётся добавлять строку по сотруднику — заполняем колонки:
      «Дата получения дохода» — 31.12.19
      «Обособленное подразделение» — подразделение сотрудника
      «Вид дохода» — Оплата труда (основная налоговая база)
      «Налог по ставкам 13 (30) %» — минус 350р.

      Но проблема сокрее всего глубже и затрагивает взаиморасчёты. Здесь надо смотреть по регистрам

  3. Можно попробовать поиском по наименованию:
    — ПОЧЕМУ В ЗУП 3.1.14 В ОТЧЕТЕ «ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ» ПОЯВИЛИСЬ СУММЫ С ПЛЮСОМ И МИНУСОМ, ХОТЯ ПО СОТРУДНИКАМ ВСЕ ВЫПЛАЧЕНО?
    — КАК РАБОТАТЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ОТЧЕТОМ

  4. На копии базы сформировала документ «Перерасчет НДФЛ» методом подбора сотрудника. Все получилось. В ведомость больше не подтягивает 350 руб. После сдачи отчетности все перепроверю. Спасибо!

  5. Рада была помочь!

Комментарии закрыты