Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.31.67.
Периодически на физлицо оформляется договор ГПХ, производится начисление по договорам и выплачивается.
Такие начисления и выплаты были в апреле, мае, июне, июле и августе 2024, все было нормально.
В декабре 2024 создается аналогичный договор ГПХ, начисление по договору и выплата 10.01.2025.
Сумма к выплате встает верная, но она не за один декабрь, а в т.ч за все предыдущие месяцы (пропорционально поделенная предыдущим договорам).
Почему так получается? Подробности в файле.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Пересортица во взаиморасчетах возникает, когда нарушается последовательность заполнения ведомостей.
Можно сравнить, например, ведомость за апрель 2024 и сегодняшнюю ведомость, в чём различие в апрельской записи?
Иногда пользователи сумму в ведомости указывают вручную, в результате при заполнении следующих ведомостей возникают записи «в т.ч. за».
Отличие от предыдущих ведомостей в том, что заполнено поле «Учтенные как» = «Расчеты с контрагентами», до этого поле не заполнялось и программа автоматически проставляла в регистре «Зарплата к выплате» статью расходов = «ОТ». Сами же начисления по договорам в регистре записываются со статьей расходов = «КА». Поэтому получился пересорт. Спасибо.
Да, это из-за них.
Первый вариант. Можно провести ведомость, где оставить только данные перерасчеты, но эту ведомость не оплачивать.
Необходимо дополнительно проверить колонку «НДФЛ» в этой ведомости, если это ошибочный НДФЛ — удалить. Иначе он попадет в 6-НДФЛ.
Второй вариант. Или же перезаполнить прошлые ведомости, но здесь есть риск, что появятся ошибки в учете НДФЛ.