В справке 2-НДФЛ в составе нового расчета 6-НДФЛ сумма удержанного налога больше, чем начисленного и перечисленного

Вопрос задал Светлана К. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.17.138) базовая версия. Система налогообложения ОСН.
В справке 2-НДФЛ в составе нового расчета 6-НДФЛ сумма удержанного налога больше, чем начисленного и перечисленного на сумму налога с заработной платы одного месяца. В справке 2-НДФЛ формы, применяемой до 2021 года, суммы НДФЛ начисленного, удержанного и перечисленного по этому работнику совпадают. С чем это может быть связано и как должно быть на самом деле? Спасибо!

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, Вы заполняете годовой расчет 6-НДФЛ или квартальный но для случая рликвидации / реорганизации предприятия? Также давайте проверим дату составления 6-НДФЛ на тит. листе?

    1. Заполняю годовой период 34, так как только в годовом, если я правильно поняла, есть приложение 1 со справками 2-НДФЛ. Дата подписания на титуле 15 апреля2021 г.

      1. Давайте еще проверим, не удерживался ли в январе налог за декабрь 2020 года? Нсли да, то сумма этого налога не совпадает с разницей?

        Вообще приложение 1 еще не доконца доработали, автозаполнеие сыровато. В идеале, думаю, разработчики придут к заполнению, как для 2-НДФЛ для сотрудника

      2. Смоделировала у себя на демобазе — в Приложение 1 попадает нало, удержанный в 2021 году за 2020 год. Видимо, у Вас та же проблема.

        Это похоже на программную ошибку. Среди зарегистрированных ее нет. Но разработчики предупреждают, что автозаполнение Приложения 1 еще пока не полностью автоматизировано.

        1

Комментарии закрыты.