1С ЗУП 3.1 (3.1.38.41)
Добрый день. Я уже задавала вопрос 08.07.2026г. по пересортице НДФЛ, ответственная Вознюк Марина. На тот момент у нас всё с Мариной получилось. Но при закрытии з/п за июль, снова обнаружена та же проблема с тем же сотрудником, но уже не на 1руб, а 3,4руб. – я вручную скорректировала, как и в июне с Мариной. Теперь, начисляю Аванс за август и снова такая же история по этому же сотруднику + добавился ещё один сотрудник, у которого НДФЛ с минусом и плюсом попадает из другого начисления. У данных сотрудников кроме з/п есть начисления прочих доходов (аренда авто и компенсация за спорт). И у этих сотрудников переходящая ставка налога. также, обнаружила, что в начислении прочих доходов не указано Место получения дохода, может это и есть причина ? Помогите, пожалуйста, решить/закрыть уже эту проблему ! Вложила скрины.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Марина в отпуске, поэтому можно я продолжу обсуждение. Прошу немного времени, посмотрю прошлый вопрос и новые скриншоты. Я подготовлю ответ завтра с утра ❤️. Благодарю за понимание!
Добрый день, Мила! Конечно, спасибо ! 🌹
Доброе утро!
Предлагаю разделить вопрос на 2 части: отдельно будет рассматривать каждого сотрудника.
К. Вы с Мариной все исправили верно, но теперь история повторяется.Может быть у этого сотрудника была еще где ранее похожая проблема, что сумма НДФЛ с аванса пересчитывается при начислении зарплаты. Предлагаю пройтись по документам с апреля по январь и проверить этот момент.
В. если оставить перерасчет НДФЛ по пустому место получения дохода, то при следующей начислении возникнет проблема? Может быть есть возможность, то предлагаю начислить и выплатить аванс, затем начислить очередную зарплату. Повторится ли ситуация. Если да, то тоже поищем документ Начисление с пустым местом получения дохода.
Приложите, пожалуйста, скриншоты, таких документов.
Мила, доброе утро.
К. Я проверила по авансу и зп с января по апрель было всё норм., началось всё с мая. Но (!) у неё были дополнительные начисления по аренде авто (с января по июль), где отсутствует место получения дохода, я никогда там его и не ставила. Начисление по авто всегда делаю первым числом в начале месяца, т.к. платим авансом ( вложила скрины).
В. Да, проблема остаётся после начисления и выплаты аванса (проверила). С пустым местом получения дохода у него — это доп доход в мае (компенсация спорта). Но аванс с зп у него с мая по июль закрылись норм. Проблема с августа, и как раз на сумму ндфл этого доп дохода в мае (вложила скрины).
В документе Начисление прочих доход можно указать подразделение, таким образом мы программе укажем Место получения дохода.
Подскажите, пожалуйста, сейчас вижу в мае сумма НДФЛ с аванса в документе Начисление зарплаты и взносов отличается от самого начисления. Но как мне показалось, что Вы с Мариной как раз май поправили. Или я запуталась в сотрудниках? Нам нужно по сотруднику К поправить сумму НДФЛ с аванса.
Уточните, пожалуйста, у Вас одна ИФНС в организации? Если да, то само по себе пустое место получение дохода — это не будет проблемой. Весь доход и НДФЛ будет отражен по одной регистрации в налоговом органе. Поэтому я бы не стала править этот момент. Перерасчет аванса — это да. Проблема ярко проявится на стыке кварталов. Здесь лучше исправить.
Мила, да, Вы правы, вложила не тот скан (был уже на компе), сделала Актуальный из самой программы, вложила, посмотрите, пожалуйста (К. начисление зп Актуальное). Это сотрудник К.
ИФНС у нас одна, но в ЗУП введены их две с одинаковым номером)) это понадобилось зачем-то Калуге астрал (1с отчётность).
Какие ещё отчёты Вам направить?
Спасибо за уточнение и скриншоты. Если у Вас есть желание разобраться в ситуации, можно попробовать (лучше начала на копии протестировать):
— в мае: укажем Место получение дохода в авансе и в зарплате в строке по 1 рублю на дату 25.05.2026
— в июне: укажем Место получение дохода в авансе и в зарплате в двух строка на дату 25.06.2026
— в июле: укажем Место получение дохода в авансе.В зарплате исправим сумму НДФЛ с аванса и укажем место получения дохода. Прикладываю скриншот для наглядности. В документе Начисление прочих доходов за июль укажем Подразделение.
Подскажите Август аванса можно пересчитывать или выплата уже была?
Мила,
-в июле: я верно поняла, что в зарплате исправить сумму НДФЛ с аванса вместо 2руб и -2 на 1 и -1руб ? Я так сделала (как в авансе).
Выплата аванса за август ещё не было, выплачиваем 25го.
Да, верно. Вместо 2руб и -2 на 1 и -1руб
Мила, исправила всё, как Вы написАли, вложила скрин. В августе всё-равно проявляется проблема, в з/п августа НЕ датой аванса, а датой зп (10.09.) отсутствует место получения дохода. Я думаю, что это из-за отсутствия Подразделения в Прочих доходах с начала года, были с января и аренда авто (ежемесячно) и компенсация спорта.
Плохо ведет себя программа)) Предлагаю проверить регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ. Прошу сделать отбор по ФИО сотрудника и период текущий год. Пожалуйста, выгрузите отчет в эксель. Так как наш сайт не поддерживает передачу этого формата, то документ нужно будет дополнительно заархивировать. Может быть в регистре будет подсказка почему такое поведение программы.
Еще можно проверить, установлен ли патч EF_60032250. Как проверить установлен или нет патч мы рассказали в статье: Исправления (патчи) в ЗУП 3.1 — как с ними работать .
Мила, сформировать Регистр из копии базы, где корректировали место получения дохода или из рабочей базы ?
Из той базы, где сейчас исправлены вкладки НДФЛ.
Мила, вложила.
Спасибо!
Подскажите, у нас есть возможность в копии проставить Место получение дохода для Начисления прочих дохода с января? У сотрудника было начисление аренды транспорта. Уточните про патч: установлен ли патч EF_60032250?
Доброе утро, Мила.
Да, патч EF_60032250 установлен. Место получения дохода для Начисления прочих дохода с января проставила вчера в копии, там пересчитывается ндфл: в феврале «компенсация за спорт» уменьшает ндфл на 1руб, а в мае «аренда авто» увеличивает ндфл на 1руб . Всё равно проставить ? И какой отчёт Вам прислать ?
Здравствуйте!
Если в августе у нас проявляются только 1 рубль, а не больше — то это уже маленькая победа. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Нужно ли исправлять учет в ЗУП 3.1, если в документе Перерасчет НДФЛ пересортица по виду доходов? . Не это ли ситуация проявилась.
Приложите, скриншот вкладке НДФЛ вместе посмотрим, как лучше поступить
Мила, проставила в копии базы с января «Место получения дохода для Начисления прочих доходов» , вложила скриншот. Теперь, после всех манипуляций, ввожу Перерасчет НДФЛ за август в сентябре — выдаёт пересортицу по этому сотруднику (вложила скрин) по видам дохода. Просмотрела публикацию: у сотрудника налоговая база одна, корректировки суммы вычетов нет, Ифнс одна.
Предлагаю немного изменить последовательность ввода данных:
— начисление и выплату аванса оставляем
— отменим документ начисление зарплаты и взносов за август
— в документе Перерасчет НДФЛ дату документа на август, перезаполним документ и проведем его.
— пересчитаем сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов.
Будет ли сумма НДФЛ с аванса перекручиваться?
Да, всё равно перекручивается 😩 (вложила скрин).
У вас будет возможность передать копию базы на почту mila@profbuh8.ru?
К сожалению наши админы запрещают(((((
Хорошо, значит, будем продолжить вместе поиски!
Документ «Перерасчёт НДФЛ после расчёта зарплаты» не показателен, так как там указан месяц в шапке документа «Август». Плановая дата выплаты зарплаты — сентябрь. Поэтому можно изменить месяц в шапке документа и перезаполнить его. Но меня не пугает, что происходит перерасчет НДФЛ. Это само по себе не проблема. Наша главная задача — добиться, чтобы сумма НДФЛ с аванса не менялась при расчете зарплаты. Даже пустое подразделение — это проблема, которая требует исправления. Я допускаю ситуацию, что НДФЛ продолжает крутиться из-за ручных правок в документе «Начисление за первую половину месяца». Предлагаю начислить и выплатить аванс сентября. Затем проверить расчет НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов». Может быть, хоть в следующем месяце программа успокоится?
Мила, изменила месяц в шапке документа на Сентябрь, перезаполнила, в итоге не прокручивает ндфл.
Начислила и выплатила аванс сентября БЕЗ начисления «Прочих доходов (аренда авто)» — всё идеально, не крутит НДФЛ, подразделение заполнено. НО (!), т.к. нужно ежемесячно проводить аренду авто, я в последовательности сделала: 1) прочие доходы (аренда авто) 2) начисление аванса (здесь уже вылез -2руб ндфл с заполненным подразделением) 3)выплата аванса 4) начисление зп (также вылез -2рубндфл 25.09.).
Я так понимаю дело в прочих доходах(( вложила скрин
Спасибо за скриншоты. Я завтра с утра смоделирую именно такую ситуацию и попробую разные варианты ввода данных.
Благодарю за ожидание!
Кажется я поняла в чем дело. Документ Начисление прочих доход вводим в начале месяце. Не просто до расчета аванса, а до выплаты зарплаты за август. сейчас на скриншоте дата 1 сентября. Подскажите, мы можем попробовать ввести этот доход например 11 сентября: после зарплаты, но до аванса?
Программа не крутит ндфл в аванс теперь, она исправляет неправильный расчет НДФЛ. Так как документ Начисление прочих доход вспоминает 2 рубля.
Все ли будет хорошо?
Доброе утро, Мила! Спасибо!
Вы правы, ввела этот доход 11.09., после зарплаты, но до аванса. Теперь в авансе и зп за сентябрь всё чисто, один ндфл 72450р. Но сформировала Анализ НДФЛ, там неудержанный 13% , который мы не модем теперь удержать((( вложила скрин
Сейчас в подробном анализе НДФЛ я не вижу не удержанный из-за ввода прочего начисления. Есть излишний удержанный рубль. Может быть не тот отчет?
Да, да, это я неправильно выразилась, излишне удержанный
Здесь нужно заглянуть в Ведомость в банк КБЗК-000205 от 13.08.2026. Попробуем выделить сотрудника и нажать кнопку обновить НДФЛ. Изменится ли заполнение? Если нет, то можно вручную поправить: убираем рубль по ставке 13%
Да, налог обновила, ушёл 1руб по 13%. Теперь в Анализе ндфл и 6-ндфл всё норм 👍 но как это всё теперь воспроизвести в рабочей базе 🙈 также добавлять место получения дохода с начала года и все периоды перепроводить ?
Может быть пока попробуем в рабочей базе исправить только август. Вводить документы Прочие начисление после зарплаты и до аванса. Если будет вновь ошибка и перекручиваться ндфл, тогда будет приводить в порядок прошлые периоды. Может быть в сентябре уже будет все хорошо 🙏
Давайте попробуем, но не думаю, что будет всё ок…..
В рабочей базе в ведомости от 13.08. ндфл не уходит 1 руб 13% при обновлении налога(((( вручную исправить ?
Тогда я сейчас только исправляю аванс и зп август
Да, август исправим вручную, еще позволительно. Главное, чтобы в сентябре обошлось без ручной правки.
Мила, не получилось((( перекручивает ндфл и пустые подразделения в авансе и зп, вложила скрин
Доброе утро!
Тогда, получается придется исправлять в той же последовательности как в копии базы. Придется вернуться в прошлый периоды 😔
Доброе утро, Мила! Тогда получается, что нужно будет корректировку 6 ндфл подавать?! Прочие расходы в июне на рубль ндфл увеличились, это полугодие.
Страшновато, конечно, но деваться некуда, сейчас сделаю в рабочей базе
Я думаю можно попробовать рубль спрятать и не подавать. Отразит уже этот рубль в отчете за 9 месяцев. Но с другой стороны, в корректировочных отчетов 6-НДФЛ ничего плохого нет)
Мила, я в рабочей базе всё то же самое сделала, в итоге теперь в сентябре всё встало, править ничего не приходится, но в Подробном анализе НДФЛ висит -1руб. Вроде бы всё уже перепроверила((( Посмотрите, пожалуйста
Рубль проявился по ставке 13% в документе Начисление зарплаты и взносов КБЗК-000008 от 31.08.2026. В ведомость на выплату такой НДФЛ не будет попадать. А точно ли там при начислении зарплаты он и должен быть?
Мила, добрый день.
Последовательно всё перепровела в рабочей базе. В начислении аванса за сентябрь уже не крутит 1руб и отсутствует строка с пустым Подразделением. Перерасчёт НДФЛ сделала в сентябре после начисления прочих доходов (вложила скрин). В итоге закрыла и выплатила сентябрь = Подробный анализ НДФЛ чистый, отчёт 6-НДФЛ тоже нигде не висит 1руб.
Как же я рада, что все получилось. Просто не описать словами! Спасибо, что мы вместе смогли разобраться в этом вопросе ❤️
Да, на скриншотах все верно.