Уведомление по ндфл за период с 23 по 31 января 2024г

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Заполняю отражение удержанного ндфл в бухучете в ЗУП 8,3 по доходам с 23 по 1 января. Программа заполняет так: сторно суммы ранее удержанного ндфл, далее эта же сумма черным. Правильно ли формируется документ? И второй вопрос: в уведомлении по ндфл за период с 22 по 31 января мы же обязаны указать только суммы, удержанные в этот период? Не нужно же повторять суммы, указанные в ндфл за период с 01 по 22 января? Заранее благодарна за ответ

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, в каком релизе программ Вы работаете и установлены ли патчи.
    Прикладываю ссылку на публикацию, где рассказывается, как патч изменил алгоритм заполнения документа: Как с 2024 года заполнять Отражение удержанного НДФЛ

  2. Здравствуйте. Релиз программы :Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65)

  3. Я посмотрела материал, ссылку на который Вы направили. В нем есть информация по заполнению отражения, а что именно нужно указать во втором уведомлении за январь? В нем идет сторно суммы из первого уведомления, следом эта же сумма черным и последующий налог. Насколько это корректно? Или нужно сторно и вторую строку удалить и направить только то, что удержано за период с 23 по 31 января?

     1

  4. Здравствуйте!

    У нас вышла новая статья в которой рассказывается как подать уведомление за 23-31 января. При этом нет необходимости указывать сторно суммы из первого уведомления и эти же суммы с плюсом.
    Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января

    На практике встречалась ситуация: минус появляется, когда патч EF_60012195.не установлен и при создании Отражения за 2ю часть января выбран Февраль. Тогда при создании уведомления за Февраль за период с 1 по 22 февраля подтягивается минус — те суммы, которые отразили за период 23-31 января.
    Уточните у Вас патч EF_60012195 установлен?

  5. Спасибо за ответ

    1. Пожалуйста!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплаты, ведомости, уведомление Приветствую В ведомости на выплату - ндфл 212 рублей отражение удержанного ндфл в учете - ндфл 42 рубля подскажите, как…
  2. Имущественный налоговый вычет по сотруднику Добрый день. В конце года из налоговой поступило уведомление на применение имущественного вычета по сотруднику. Как мы понимаем надо перерасчитать…
  3. 6 НДФЛ-ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Добрый день! В ноябре создали ОП. В этом ОП работают сотрудники, которые переводом перешли в него из другого подразделения и…
  4. 6-ндфл по обособленному подразделению Добрый день! Ежегодно на период новогодней ярмарки мы открываем "обособку" на пару месяцев. Обособка не имеет своего р/счета, но имеет…

Статьи по этой теме

  1. Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
  2. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  3. Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…