Уведомление НДФЛ 23-31 декабря

1. Здравствуйте!
   Да, можно удалить. рекомендую выполнить проверку по чек листу: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления . Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите!

2. Мила, спасибо большое за ответ! Подскажите, пожалуйста еще такой вопрос — у нас менялся юр.адрес и следовательно, налоговая — 13.12.2025.
   22.12 мы подали уведомление по НДФЛ за период с 01.12 по 18.12 со старым ОКТМО, а НДФЛ удержанный на период с 19.12 по 22.12 в уведомлении с новым ОКТМО.

   Теперь начислили ЗП 30.12 и я формирую новое уведомление, но у меня 2 сотрудника выгружаются в старую налоговую, так как у них было сальдо в ноябре (неоткуда было удержать НДФЛ и удержали только сейчас) могу я по ним просто в ведомости поменять руками налоговую на новую?
   В этом случае отражение формируется верно

3. Предлагаю проверить учет с помощью отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Исправим ндфл в ведомости на выплату и сформируем отчет
   На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС — что с 6-НДФЛ .

4. Вот эти 30 руб как раз выгржаются в старую налоговую.
   А в ведомости я уже сменила на новую

5. Проставила по периоду взаиморасетов декабрь. Теперь такая картина.
   Я запуталась

6. получается, что исчислен относится к 15 налоговой, а удержан к 18
   в Сводной справке этот сотрудник появился в графе осталось удержать с суммой 30 руб в старой налоговой и -30 в новой налоговой

7. Получается, то в прошлой ИФНС начислялся доход в сумме 200, с которого рассчитан ндфл. Нам нужно перенести и доход и ндфл? Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? .Может быть Вам это будет интересно.

8. Если я правильно понимаю, то сейчас я должна подавать данные уже в новую налоговую.
   Но исчисленный нолог в старой налоговой.
   Я не понимаю как я должна действовать

9. Наверное, нужно чтобы исчисленный налог отразился в новой ИФНС

10. Предлагаю перенести доход и ндфл с одной ИФНС у другую Это можно сделать с помощью документа Операция учет НДФЛ. Пожалуйста, приложите справку 2 ндфл для сотрудника сформированной по ИФНС на дату 31.12.2025. Надо проверить по какому коду дохода начислен доход в декабре

11. Во вложении код дохода и опероация учета НДФЛ (но все равно не получается) теперь остается неудержаны 30 руб в новой налоговой

12. Если у нас остается неудержанный ндфл, то можно в ведомость на выплату вручную указать нужную сумму. В этом нет ничего страшного. Результат можно проверить с помощью Подробного анализ ндфл.

    1. Поправила руками, теперь все верно встало.
       Мила, помогите, пожалуйста, разобраться с этими расхождениями. Все ок или надо перепроверять?
       Доциин — это смерть сотрудника.
       Девятерикова и Корольков — это как раз сторно ноября
       Котова — новый сотрудник

13. Если у сотрудника была смерть, то возможно расхождение. В том случае, если мы доход начислили, но так как это доход после смерти, то ндфл не облагается. Отсюда и расхождение. Но было ли обратное расхождение. Приложите, пожалуйста:
    — расчетный листок за последний месяц работы
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
    — скриншот документа Увольнения, первую вкладку.
    Два других сотрудника меня не беспокоят, все с ними хорошо

    1. Мила, спасибо! Все 3 сотрудника остальных ок?
       Доцина прилагаю

14. Да, это аванс! Все хорошо.
    В отчете Сверка бу и ну по НДФЛ погрешность равна 0, поэтому тоже стоит не волноваться.

    1

    1. НЕ стоит волноваться?
       Мила, спасибо вам большое!
       Вы, как и всегда, мне очень помогаете.
       Из всех экспертов вы доходчивее и понятнее всех объясняете. Огромное вам спасибо и с наступающим!

15. Спасибо, что верно меня поняли, поправила сообщение!
    Пожалуйста! Спасибо за теплые слова и доверие. С наступающим новым годом. Желаю счастья, радости, любви❤️🌟🎄 . Пусть все загаданное в новогоднюю ночь сбудется 🎅🎁

    1

Комментарии закрыты.